老师，请问下，这2个都是暂估对吧，有什么区别呢，是不是可以把原材料的暂估也加一个待认证进项税额呢

老师，请问下，这2个都是暂估对吧，有什么区别呢，是不是可以把原材料的暂估也加一个待认证进项税额呢

请问我们公司当时因为要转型，买了一台生产设备，因为疫情原因，导致业务没法开展，所以买了一直闲置在那里，因此有很多进项税额留底，2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税，但是怕引起麻烦所以一直拖着没退，今年有笔订单开票出去，进项没有抵扣，做的暂估入库再销售的，用的之前的设备进项留底税额，请问年底了，怎么做风险小点，1.直接把之前的进项认证，冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管，等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库，冲销暂估，进项税额不认证，做待抵扣税额，等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税，但是大家都懂退税哪那么容易的，能不惹麻烦尽量不惹吧

请问我们公司当时因为要转型，买了一台生产设备，因为疫情原因，导致业务没法开展，所以买了一直闲置在那里，因此有很多进项税额留底，2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税，但是怕引起麻烦所以一直拖着没退，今年有笔订单开票出去，进项没有抵扣，做的暂估入库再销售的，用的之前的设备进项留底税额，请问年底了，怎么做风险小点，1.直接把之前的进项认证，冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管，等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库，冲销暂估，进项税额不认证，做待抵扣税额，等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税，但是大家都懂退税哪那么容易的，能不惹麻烦尽量不惹吧

郭老师请问下2023年我有冲红的一笔材料 属于把暂估的材料多冲红了142200.72元，然后在账上一直挂着呢，这个我该怎么处理好呢，能更正来冲红2024年暂估的材料吗，2023年冲红分录 借原材料-142200.72， 贷应付账款-应付暂估款-142200.72 借贷都是负数

请问一下老师，2月暂估原材料入库金额5000元，那么3月开票5500元，我怎么调差异，这个发票只是冲的2月的暂估，那么3月份有开销售发票，无对应进项又该怎样做账(3月还是暂估是吗)