请问一下老师，2月暂估原材料入库金额5000元，那么3月开票5500元，我怎么调差异，这个发票只是冲的2月的暂估，那么3月份有开销售发票，无对应进项又该怎样做账(3月还是暂估是吗)
你好做了入库做了结转主营业务成本吗 还是继续暂估
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老师2月份材料已经入库，但是发票没有开来，2月份此材料已经暂估入库，，那么3月份发票到了做账，凭证后面附发票，入库单，这个入库单里就不用显示2月份已经入库的材料了是吧，那么入库单上还记录下发票上的那个材料已经再某月份，某号凭证已经暂估入库吧
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，我们公司是全额退税企业，进项票都是延迟2-3个月收到，这种情况下假设6月做了暂估入库，7月收到5月出口的产品对应的进项票，我可以在7月初冲回6月份做的暂估入库然后按发票金额做账吗？
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老师，我一月成本票不够，用的二月开进的进项发票暂估的成本入账的，金额就是按照票面金额暂估的，那我二月红冲暂估的分录怎么做？二月再重新做正确的分录又应该怎么做？
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老师 我上个月暂估的库存是10*50=500元 我暂估的应付账款-应付暂估 可是下个月来的发票是8*50=400 还差2个库存 金额是100 而却这个100 不一定有票 后续 我应该怎么做账比较比较好找
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好奇，如果税收编码长期开错几年，税率没错。一般查到，会怎么让处理的。
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老师，麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
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请问2月个税已经申报，但是2月工资3月份老板又没有发放，已经过了申报期可以撤回重新申报吗？有没有影响？
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配餐的商贸公司，现在遇到两个问题。 一：公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票，剩下的4辆有租赁合同，现在的问题主要是这两张发票怎么处理，一个二手车购买发票，一个有形动产租赁发票，主要是开车给学校送餐，租了车每天配送，我们的收入既有免税，又有不免税的，车辆也没有分哪辆车送免税，哪辆车送非免税的，这种情况怎么处理？ 二：公司的经营场所也是租赁的，都是个人的，账务处理和税务上需要注意什么，水电费怎么才能合理计入成本
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老师为什么D选项为什么不对？提高单位变动成本，不应该是增加保本点吗？也就是不会降低
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公司的员工餐厅，现在的运营模式是自己采购食材，雇佣厨师支付劳务费，员工自己交一部分餐费，然后公司补助一部分（国企），之前都是走应付职工薪酬福利费，在新的政策下，我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策，要具体的做账步骤，及确认收入流程
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个体户，若是查账征收，假设年收入5万，都没有成本。那是具体怎么纳税，纳税多少。谢谢
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老师您好，今天去发现这笔业务 借：银行存款， 贷：应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂，是不是做错了，为什么贷方是：应付账款呢，为什么不是应收账款呢
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一笔对应一笔的情况下，做了入库和主营业务成本的情况下，发票金额大于暂估的情况下怎么调整
同时3月有销售开票，无对应发票开入，是要重新暂估吗？
借应付账款， 贷原材料， 借原材料，贷主营业务成本， 借原材料。 应交税费，应交增值税进项 贷应付账款， 借主营业务成本贷原材料。
我只想最后一步分录代入开票多5000元的这笔分录，麻烦老师写一下
专票普票税率是多少？ 借应付账款，5000 贷原材料，5000 借原材料，5000贷主营业务成本，5000 借原材料。5500 贷应付账款，5500 借主营业务成本贷原材料5500
上面是按照普通发票来的。