请问一下老师，2月暂估原材料入库金额5000元，那么3月开票5500元，我怎么调差异，这个发票只是冲的2月的暂估，那么3月份有开销售发票，无对应进项又该怎样做账(3月还是暂估是吗)
你好做了入库做了结转主营业务成本吗 还是继续暂估
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老师，工作上有这样的一个事情，6月暂估材料入库5万，7月暂估材料入库8万，9元暂估材料入库12万，12月我付款6万，对方开票给我也是6万，因为之前入库都是暂估入库的，但是现在开票过来是按照付款金额开票， 不是按照每次采购材料入库， 请问我收到6万发票的时候，我又该怎么做账，冲销的又是那一笔凭证呢
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老师2月份材料已经入库，但是发票没有开来，2月份此材料已经暂估入库，，那么3月份发票到了做账，凭证后面附发票，入库单，这个入库单里就不用显示2月份已经入库的材料了是吧，那么入库单上还记录下发票上的那个材料已经再某月份，某号凭证已经暂估入库吧
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老师，我们公司是全额退税企业，进项票都是延迟2-3个月收到，这种情况下假设6月做了暂估入库，7月收到5月出口的产品对应的进项票，我可以在7月初冲回6月份做的暂估入库然后按发票金额做账吗？
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老师，我一月成本票不够，用的二月开进的进项发票暂估的成本入账的，金额就是按照票面金额暂估的，那我二月红冲暂估的分录怎么做？二月再重新做正确的分录又应该怎么做？
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老师 我上个月暂估的库存是10*50=500元 我暂估的应付账款-应付暂估 可是下个月来的发票是8*50=400 还差2个库存 金额是100 而却这个100 不一定有票 后续 我应该怎么做账比较比较好找
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哪里填的不对呢提交不了
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无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
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一笔对应一笔的情况下，做了入库和主营业务成本的情况下，发票金额大于暂估的情况下怎么调整
同时3月有销售开票，无对应发票开入，是要重新暂估吗？
借应付账款， 贷原材料， 借原材料，贷主营业务成本， 借原材料。 应交税费，应交增值税进项 贷应付账款， 借主营业务成本贷原材料。
我只想最后一步分录代入开票多5000元的这笔分录，麻烦老师写一下
专票普票税率是多少？ 借应付账款，5000 贷原材料，5000 借原材料，5000贷主营业务成本，5000 借原材料。5500 贷应付账款，5500 借主营业务成本贷原材料5500
上面是按照普通发票来的。