演示账套

老师你好，企业一直是亏损，汇算清缴想交点税，调增利润，在哪个表里填，怎么填

2022-04-25 16:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-25 16:55

调整明细表扣除项目其他填写账载金额，你单位有亏损吗？你需要把所有的弥补亏损都弥补了才行。

快账用户5585 追问 2022-04-25 16:59

1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【141650】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【0】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【141650】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。