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Q

老师您好，企业所得税汇算清缴时申报表里怎么填所得税费用？企业所得税弥补亏损明细表里金额是扣除所得税费用前的，但利润表净利润是267966.02，申报表弥补亏损明细表274754.96(267966.02+6788.96所得税费用)想问所得税申报表里怎么填入？

2023-04-15 16:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-15 16:29

同学你好，你本期不需要缴纳所得税哦，不需要填

快账用户7507 追问 2023-04-16 06:55

哦，那净利润的金额与企业所得税弥补亏损明细表的金额不一样正常吗？应该这两个金额相同不是吗？

快账用户7507 追问 2023-04-16 08:57

因为是企业所得税汇算清缴报表，不应该体现已缴纳的企业所得税吗？就因为这项金额弥补亏损明细表里的金额与利润表的净利润不一致

齐红老师解答 2023-04-16 09:14

你现在是利润表有盈利，然后填所得税申报表弥补亏损那个去填弥补的亏损，是两张表，金额是不一样的哦

齐红老师解答 2023-04-16 09:14

你有预缴的所得税，那会体现的哦

快账用户7507 追问 2023-04-16 11:27

嗯嗯，明白了，谢谢您

齐红老师解答 2023-04-16 11:56

好的哦，满意的话记得给老师五星好评哦

快账用户7507 追问 2023-04-16 15:58

再问您件问题，他们刚开始做账时说没开银行账户，后来想起来几年前开过户，去银行打来明细了，这种情况银行账户怎么处理？

齐红老师解答 2023-04-16 16:11

我没有明白你问的问题

同学你好，你本期不需要缴纳所得税哦，不需要填

2023-04-15

可结转以后年度弥补的亏损额，是企业经过纳税调整以后的金额

2024-04-09

你好，这个是自动出来的。

2024-05-22

你好，这个它是自动出来，就是看每一年亏损了多少或者盈利了多少。

2025-05-26

你好，填写的是利润总额，没有扣除所得税的。

2022-03-14

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