利润表中净利润加年初未分配利润才等于资产负债表的未分配利润，现在电子税务局的利润表中没有年初未分配利润这栏可填，所以两个表勾稽不上怎么办

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• A店销售20万，统一入到账户，成本货款10万给我公司账户，另外10万货款总部扣掉，这部分如何做账