请教一下，上月时间季报时间不够了，项目上的费用录了个总数，比如5000元，报完税后，再据实补录，如火车票有税金，这个费用数就对不上，要怎么处理合适呀？谢谢
你好，调整一下，把税金部分体现出来减少费用 借进项税额 贷费用
-
Q
请教一下，上月时间季报时间不够了，项目上的费用录了个总数，比如5000元，报完税后，再据实补录，如火车票有税金，这个费用数就对不上，要怎么处理合适呀？谢谢
-
Q
请教一下，上月税已报，由于时间关系项目上的费用入了个总数，现在回头补录，有项目简易计税，但收到了专票，值接当普票入账，还是要进项转出，做更正申报呀？谢谢
-
Q
问老师几个问题：1、公司的补贴收入我慢慢都确认营业外收入了，那么在填写所得税季报的时候要不要填第5行不征税收入里，如果填了，那么公司的实际利润额将会有所变化，跟账面上会有一个补贴收入的差额，这个问题怎么处理？2.确认补贴收入后，会影响公司的利润总额，公司的利润总额会由亏损转变为盈利并且不少，那么我可以弥补以前年度亏损，会计怎么处理账务，要不要计提所得税？申报所得税季报上第9行要不要填弥补以前年度亏损？3.这个月的进项税额比销项税额高几万块，我可以把无票收入确认进去，那么，在勾选进项发票的时候怎么勾，勾的进项税额比销项税额大，对吗？然后，在申报增值税时，用填写式，把无票收入填进去，这样就可以了吧？
-
Q
发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗
-
Q
（找张雪峰老师的）建筑公司，税务出如图风险了，第一原因：1月申报企业所得税的时候因为到征期数据还没整理出来，就先申报亏损，后面按24年开票收入按比例结转成本计利润，缴纳所得税的；第二就是因为工程施工科目导致资产总额超5000万，我在应付和应收两个科目上做了调整。现在税务要让写情况说明，但如果按实际情况写的话，税务好像不接受，你忙完帮忙看一下这要怎么处理比较安全啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那不是抵扣不成呀
没明白，抵扣不成是什么意思
您前面说调整一下，我理解错了，但是，贷费用，成本就变少了呀？和报税的报表对不上吧？
你可以本期做进项抵扣啊
什么意思呀？具体上月的分录和本期的分录？
你上月不是做账了吗？借费用5000 贷银行存款5000.这个里面有进项可以抵扣的对吗
有啊，我现在直接在上月据实录，所以遇到这个问题
你这个月进项税额抵扣 借进项税额 贷管理费用
这样不就调整过来了
就是上月不做税金，本月借进项，贷管理费用对吧？谢谢
是的，上月不用管，就本月做上面分录