您好,这个没问题,不影响

老师好!我21年三季度计提了企业所得税,当时也结转到了利润分配-未分配利润,后来发现所得税多计提了1000,四季度做了分录 借: 应交税费 1000 贷 利润分配-未分配利润 1000,现在四季度资产负债表和利润表沟勾稽关系不对,差了这1000,该怎么处理?
我去年12月在计提了工资并发放后发现多计提并发放了0.08元,在今年做账时直接调整了未分配利润科目,所以现在导致2022年第一季度利润表和资产负债表未分配利润不等,应该怎么处理
我去年12月在计提了工资并发放后发现多计提并发放了0.08元,在今年年初做账时直接调整了未分配利润科目,所以现在导致2022年第一季度利润表和资产负债表未分配利润不等,应该怎么处理
老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
老师,你好,请问我今年用着以前年度损益调整科目,当月就结转到利润分配-未分配利润了,后面每月的报表就资产负债表和利润表的勾稽关系就不等了,现在年末应该怎样处理呢
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
可是现在导致资产负债表中未分配利润期末减年初不等于利润表中净利润,差0.08怎么处理才能平
您好,您用未分配利润,这个差异就会存在
您好,除非您调整期初报表
这是去年的报表,期初不可能调整了,只能通过今年来调整,没有以前年度损益调整科目,我就直接调整了未分配利润,那现在怎样更正才能调平
您好,那您的差异没法调平