同学:您好。账上补提业务招待费。 账载:38000,税收:发生的60%与收入的千分之分,哪个低填哪个。

老师好!去年业务招待费账载金额是8000元,今年收到去年12月份招待费发票3万元,请问老师汇算清缴表A105000第15行怎么填?
老师好,咨询下,2022年忘记做一笔业务招待费,2023年3月做了一笔,借利润分配业务招待费3.6万,贷其他应付款3.6万,汇算清缴时,账上记得是3.7万,相当于存在退税,少记7千元,这个汇算清缴账载金额填那个数值,税收金额又填哪个数值呢
老师,2021年发生业务招待费付款3万元,21年收到业务招待费发票5万元,21年按照5万元记账的,22年发现错误发票多开了,22年做账-2万元的业务招待费,现在汇算清缴的时候我按照负数填写对吗,如果不对怎么修改呢
老师,去年我们在筹建期,发生了业务招待费,在做汇算清缴的时候,账载金额填实际发生额,税收金额那里填不了?是不是说明去年发生的业务招待费全部不允许扣除?本想税收金额那里填实际发生的60%,但是填不进去,是怎么哪里操作错了吗
老师,公司22年业务招待费759元,22年收入6333900元,汇算清缴怎么填写?账载金额759,税收金额455.4吗?为什么账载金额填写不上去呢
老师,同城内社保批量转入,档案上传与业务提交这里业务类型是人员参保登记(批量)-网上申报,还是统筹内转入-网上申报
老师,营业执照上的注册地址跟实际办公不一致,可以吗
修理空调,修理修配服务,经营范围上有,家用电器销售可以吗
老师,一般户收款可以用对公户账号开发票吗,我们一般户没有备案
合伙有限合伙企业的部分合伙人转了投资款到公司,工商需要做什么,备案吗
老师好,六税两费减半政策截止什么时间
老师 农业开发公司给对方开具 3% 的专票,对方是一般纳税人公司是否可以抵扣 9%
老师减资一般代办费用多少
我们公司付款的账户与收到的发票抬头不一样,对方用他的另外的公司开,能行吗?
老师:老板说别家公司要转2万到我公司账上,但必须要开劳务费发票,但我们公司没有劳务备案资质,怎么处理?
老师,去年12月份少计提附加税900元,汇算清缴怎么调整,填在哪里?
同学:您好。纳税调整明细扣除项目,找其他。