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请问年末其他应付款余额在借方,如何持平呢

2022-04-27 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-27 09:30

你好 这是应收 收回来就平了  

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快账用户5237 追问 2022-04-27 09:32

是以前年度的应收,但是当时收时只记银行存款了,没记其他应付。

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齐红老师 解答 2022-04-27 09:42

你好 对的,只记一个科目 分录不平 也记不了呀     正确分录 是借银行 贷应收 

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快账用户5237 追问 2022-04-27 09:45

这笔款当时记得是借银行存款 贷营业外收入。记错科目了。但是当年年末结转营业外收入平了。现在这笔钱应该怎么调吖

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齐红老师 解答 2022-04-27 09:52

你好  借以前年度损益 调整 贷其他应付款负数 

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快账用户5237 追问 2022-04-27 09:54

借 以前年度损益10 贷 其他应付款-10? 那之前其他应付款 借方余额为10 现在贷方为-10 这样也不平吧

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齐红老师 解答 2022-04-27 10:02

你好 借 以前年度损益10 贷 其他应付款10 这样写的   我看成前面是借方负数 了,

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你好 这是应收 收回来就平了  
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