Q
请问年末其他应付款余额在借方，如何持平呢
2022-04-27 09:25
2022-04-27 09:30
你好 这是应收 收回来就平了
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是以前年度的应收，但是当时收时只记银行存款了，没记其他应付。
你好 对的，只记一个科目 分录不平 也记不了呀 正确分录 是借银行 贷应收
这笔款当时记得是借银行存款 贷营业外收入。记错科目了。但是当年年末结转营业外收入平了。现在这笔钱应该怎么调吖
你好 借以前年度损益 调整 贷其他应付款负数
借 以前年度损益10 贷 其他应付款-10？ 那之前其他应付款 借方余额为10 现在贷方为-10 这样也不平吧
你好 借 以前年度损益10 贷 其他应付款10 这样写的 我看成前面是借方负数 了，