老师您好，请问开票软件服务费280，填在企业所得税年报A104000管理费用哪一栏，审计报告3000踢死你在哪一列，谢谢老师！

刚刚才看到打错字了，实在是抱歉老师，是审计报告填写在哪一列

账不是我做的，我是不是要进去查一下

请问老师分两种情况有没有抵扣，是 填写要有区别的

没事明白 你需要看一下，你看一下你的这个管理费用明细账。

当时这个280抵扣了没有。

他做的凭证是借:管理费用280贷银行存款280，请问老师这个是没有抵减么

老师您好查过了已经抵扣过了全额抵扣

借应交税费应交增值税，企业管理费用负数是不是没有做这个？

做了刚查了明细账

那你看下你的利润表里面管理费用是不是减去了这个金额，如果减去了的话，不用调整，就应该在管理费用里面减去的，你的减管理费用已经减少了，汇算清交不影响的。

好的，谢谢老师，

请问3000元审计费可以放在咨询顾问费

可以的，可以这么做的。

好的，非常感谢老师