演示账套

老师好，请问其他应收款和其他应付款什么时候进行重分类？

2022-04-28 07:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-28 07:21

你好在科目余额表的明细下里面是负数的时候，就需要重分类的比如其他应收款---A公司，是-500，那么就要重分类到其他应付款

快账用户5229 追问 2022-04-28 07:29

其他应付款期初余是1069780.66，审计数1083835.89；其他应收款期初余额10306378.67，审计数10320433.9。是什么原因？麻烦您，谢谢

齐红老师解答 2022-04-28 07:30

你要吧科目余额表给我看一下的，这个只是部分数据的

快账用户5229 追问 2022-04-28 07:37

老师，请看下，谢谢

齐红老师解答 2022-04-28 07:41

你这个其他应付款借方的14055.23要归到其他应收款科目的

快账用户5229 追问 2022-04-28 07:42

老师请问为什么呀？那负债为什么多了？谢谢

齐红老师解答 2022-04-28 07:45

因为这个14055.23是其他应付款的借方啊，这个是不合理的。重分类就是要变成合理的啊

你好在科目余额表的明细下里面是负数的时候，就需要重分类的比如其他应收款---A公司，是-500，那么就要重分类到其他应付款

2022-04-28

你好其他应付款是借方余额填写在其他应收里

2022-06-22

做资产负债表的时候这么填：其他应收款495，其他应付款22500

2022-07-28

你好，其他应付款的负数就是其他应收，其他应收款的负数就是其他应付。

2024-11-13

同学您好， “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列； “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。

2023-04-10

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