老师，去年的销售发票，今年发现有错误开了红字，然后又重新开了正确的发票！应该怎么做账务处理
借利润分配未分配利润， 应交税费、应交增值税销项， 贷应收账款， 借应收账款 贷利润分配未分配利润， 应交税费、应交增值税销项， 一个是红冲的，一个是正确的
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老师，去年的销售发票，今年发现有错误开了红字，然后又重新开了正确的发票！应该怎么做账务处理
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老师，去年开出的发票格式错误，今年客户退回来冲红，重新开了正确发票。金额不变，怎么账务处理
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今天对去年年末开的发票做了红冲然后又重新开了，请问开具的红冲发票和正数发票怎样做账？
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老师，去年的进项发票专票，9月份供应商说发票有错误，我们开了红字信息表，对方重新开了正确的发票，怎么账务处理
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请问老师，销售方于21年开给我公司一张发票，我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票？
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粤公网安备 44030002003870号
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第一次分录是红字吗？不是吧
没太理解
你好，我直接做了相反的分录
第一个已经是相反的分录，不用红字了。
老师，什么情况下用红字，什么情况用相反分录？
涉及到损益类的科目，比如主营业务成本、主营业务收入、其他业务成本、其他业务收入、期间费用，这些之前的分录不变，金额是负数， 如果不涉及到这些损益类的直接做相反的
咱们这个是主营业务收入，是因为跨年，进了利润分配未分配利润，所以用相反分录吗？
对的，是的，是这么做的。
老师无票收入怎么做账？
借银行存款， 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项， 和有发票的是一样做，只不过是他没有开发票
老师，电梯维保无票收入，需要交印花税吗10500元
维护保养不需要缴纳的