老师：您好！我们是汽车销售公司，也有二级网点，我们收到厂家的返利是到我们公司账户的，但是有一笔费用是厂家支付给二级网点的费用，都是到的我们公司账户。然后二网在我们这里购车的时候想把这笔费用抵消掉，请问我怎么做分录呢

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• 老师 问一下单位1月出库一批厨房用品和客房用品，原来的老会计可能马虎做错科目了，他做的是 借:主营业务成本–客房用品 9831 周转材料–厨房用品 13000 贷:周转材料–客房用品 9831 周转材料–厨房用品 13000 现在八月份才发现，这个账是不是红冲，然后做正确的分录就可以了？

• 老师，5月份更正4月份报表，补交了增值税，会计直接做了借:应交税费-未交增值税 贷:银是行存款，7月份才发现，这个应该进项税转出吗？还是应该调整未交增值税的余额，分录怎么做？

• 老师印花税，必须按照合同类型及金额缴纳吗？可以按照进项、销项发票金额简单的购销来计算缴纳不？

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