你好,分录如下 1、借:银行存款 139200 贷:主营业务收入 120000 应交税费-应交增值税(销项税额)19200 2、借:应收账款 208800 贷:主营业务收入 180000 应交税费-应交增值税(销项税额)28800 3、借:主营业务成本 -A 90000 主营业务成本 -B 138000 贷:库存商品 228000 4、借:销售费用 3000 贷:银行存款 3000 5、借:销售费用 2000 贷:应付职工薪酬 2000 6、借:银行存款 5568 贷:其他业务收入 4800 应交税费-应交增值税(销项税额)768 7、借:其他业务成本 4000 贷:原材料 4000

1.向K公司出售A产品1000件,每件售价180元,增值税税额为28800元。货款已收到,存入银行。2.向M公司出售B产品500件,每件售价250元,增值税税额为20000元。货款尚未收到。3.按出售的两种产品的实际销售成本转账(A产品每件114元,B产品每件145元)。4.以银行存款支付上述A、B两种产品在销售过程中的运输费3400元,增值税额374元。5.结算本月份销售机构职工工资10000元。6.向N公司出售甲材料100千克,每千克售价14元,增值税税额为224元。货款已经收到并存入银行。7.按出售的甲材料实际销售成本转账(每千克15.50元)。8.按规定税率计算的应交消费税11320元。
资料:东华工厂201×年7月份发生下列部分经济业务。(1)向甲公司出售A产品1000件,每件售价120元,增值税税率16%。货款已收到,存入银行。(2)向乙工厂出售B产品600件,每件售价300元,增值税税率16%。货款尚未收到。(3)结转已售A、B两种产品的制造成本(A产品每件90元,B产品每件230元)。(4)以银行存款支付销售产品的广告费3000元。(5)结算本月销售机构职工工资2000元。(6)向丙工厂出售甲材料200千克,每千克售价24元,增值税税率16%,货款已收,存入银行。(7)结转已售甲材料的实际成本。(每千克20元)。请(1)编制上述销售业务会计分录(2)填制记账凭证并拍照上传。
资料:欣欣工厂201x年7月份发生下列部分经济业务。1、向甲公司出售A产品1000件,每件售价120元,增值税税率13%。货款已收到,存入银行。2、向乙工厂出售B产品600件,每件售价300元,增值税税率13%。货款尚未收到。3、结转已售A、B两种产品的制造成本(A产品每件90元,B产品每件230元)。4、以银行存款支付销售产品的广告费3000元。5、结算本月销售机构职工工资2000元。6、向丙工厂出售甲材料200千克,每千克售价24元,增值税税率13%,货款已收,存入银行。7、结转已售甲材料的实际成本。(每千克20元)。编制上述销售业务会计分录
资料:欣欣工厂201x年7月份发生下列部分经济业务。1、向甲公司出售A产品1000件,每件售价120元,增值税税率13%。货款已收到,存入银行。2、向乙工厂出售B产品600件,每件售价300元,增值税税率13%。货款尚未收到。3、结转已售A、B两种产品的制造成本(A产品每件90元,B产品每件230元)。4、以银行存款支付销售产品的广告费3000元。5、结算本月销售机构职工工资2000元。6、向丙工厂出售甲材料200千克,每千克售价24元,增值税税率13%,货款已收,存入银行。7、结转已售甲材料的实际成本。(每千克20元)。编制上述销售业务会计分录
(一)目的:练习企业销售业务的核算。(二)资料:某公司2022年8月发生下列有关销售的经济业务。(1)向甲公司出售A产品500件,每件售价60元,增值税率为13%,货款已经收到,存入银行;(2)向乙公司出售B产品300件,每件售价150元,增值税率为13%,货款尚未收到;(3)按出售的A、B两种产品的实际销售成本转账,其中每件A产品的成本为45元,每件B产品成本为115元;(4)以银行存款支付A、B两种产品在销售过程中的运输费800元,包装费200元;(5)结算本月份专设销售机构的职工工资8000元;(6)按规定计算和登记B产品应缴纳的消费税,消费税税率为销售价格的10%;(7)向丙工厂出售闲置的材料物资100千克,每千克售价为12元,增值税税率为13%,货款已收到,存入银行;(8)按出售材料的实际成本转账,每千克材料的成本为10元;(9)收到乙公司的账款52650元,款项已存入银行。(三)要求:根据上述各项经济业务编制会计分录。怎么写分录,谢谢
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
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如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))
第二小问呢怎么填制帮忙整一下呗
记账凭证就是分录凭证,你按照第一小问的借方、贷方、科目和金额对应的填到记账凭证的各个项目就可以了。