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请问一下老师,我的这个报表本年累计是有什么问题啊?看不出来,都是系统自带的数字,而且是2021年四季度的了

请问一下老师,我的这个报表本年累计是有什么问题啊?看不出来,都是系统自带的数字,而且是2021年四季度的了
请问一下老师,我的这个报表本年累计是有什么问题啊?看不出来,都是系统自带的数字,而且是2021年四季度的了
2022-04-28 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-28 17:55

你好,我一眼能看到的报表第二行其中项不对,你是说哪个数字对不上? 建议逐月对下账表余额,先找到差异在哪个月,然后再找原因。

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快账用户8578 追问 2022-04-28 17:59

我也不知道哪个数字有问题,老师,您说的那个第二行是什么问题啊,我这边不明白,您可以再提点一下吗?

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齐红老师 解答 2022-04-28 18:04

如果你的收入都是货物销售,那么第二行=第一行

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快账用户8578 追问 2022-04-28 18:07

但是不是全部货物销售,有来服务费用,而且营业执照经营范围也是有这一部分的,但是我看其他两个公司,劳务费用的金额也没有体现,就是第一第二行不等

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齐红老师 解答 2022-04-28 18:17

那跟你实际业务相符就行。收入,销项,进项累计数,与上年本年累计数核对,最后应交税额与最后一期末未交增值税余额核对。

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一、应交税费表填列错误直接按正确的应交税费账户中的数据重新填列本表 二、资产负债表应交税费年初数错误直接按正确的应交税费账户中的数据重新填列资产负债表(这个错误应该同时有别的科目错误,否则资产负债表不会平衡) 三、应交税费账户出错因是年初数,所以需要看上年期末数是否正确结转,如果没有正确结转,则直接修改期初数即可。如果是正确结转的,上年账户有凭证错误,则应在本年做一调整凭证调整。
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