请问小规模纳税人这个季度收入50万元，那增值税及附加税申报表的（四）免税销售额这栏要填45万元吗，还是填0元，目前（四）免税销售额这栏的数据是系统自动生成的开票金额40万元。请问（四）免税销售额这栏的数据要怎么填
你好，收入是50万，为什么要填写45万
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老师，企业是小规模纳税人，4季度开了75万普票，其中50万就苗木免税普票，请问这增值税怎么申报，免税销售额是填在其他免税销售额栏次吗？还是？谢谢老师指点
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你好老师，麻烦问一下，我21年四季度专票开票金额是425988.38元，普通开票金额是2591.27元。合计不含税金额不足45万元，普票的2591.37元是可以不纳增值税的，我的问题是，我这个2591.37元申报时第三栏填列了，第9.10.11.12栏的免税销售额处还需要填写吗
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请问小规模纳税人这个季度收入50万元，那增值税及附加税申报表的（四）免税销售额这栏要填45万元吗，还是填0元，目前（四）免税销售额这栏的数据是系统自动生成的开票金额40万元。请问（四）免税销售额这栏的数据要怎么填
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老师，你好。我们是小规模纳税人，因为之前沒有办开发票统，就有10万收入未开发票，现在申报增值税:小规模纳税申报系统中，请问数据10万填在第一张表中(四)免税销售额一其他免税销售额栏中吗？
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小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税（开的普票），季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目（四）免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目（一）应征增值税不含税销售额，了吧？
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开的是免税的税率，应该填写12篮，50万
老师 我看（四）免税销售额这栏系统自动生成40万元的开票金额，想着小规模45万元没免增值税那是不是要填45万元，所以问问老师
你好，超过45万的在第12栏里面填写，如果不超过的在第十栏
老师 这个季度收入50万元，开票40万元，有10万元是未开票但已确定收入了，那10万元未开票金额填哪里？还是直接跟已开票40万元 总共50万元一起填在第1栏里
你好，和普通发票一样填写的，他没有单独填写的位置
小规模无票收入和普票是一样填写
老师 那我就只在第1栏填收入的50万元，其他栏不用填写对吧
你好，你这个是几月份的
是免税的税率吗？如果是第二季度的话，应该都是点增值税的啦
是1-3月份的，没有免税的税率。4月起才有
那你这个无票收入以后开发票吗？
不确定，一般都很少开的。不过我已经确定收入了
那你还不如放到4月份做收入了。
第二季度开始都是免税的，你第一季度不要做无票收入，然后你的销售额都在第十栏里面填。
所以季度超过45万元了，第10-12栏就不用填数据了对吧，跟小规模季度不超过45万元免征收增值税没有什么关系对吗
对的是的，在第一栏和第三栏里面填写，如果是普通发票。
好的 谢谢老师
不要客气，工作愉快
老师 附列表的本期扣除数的数据要填写吗，怎么填写
你好，不是差额交税的附列资料，不用填写。