请问小规模纳税人这个季度收入50万元，那增值税及附加税申报表的（四）免税销售额这栏要填45万元吗，还是填0元，目前（四）免税销售额这栏的数据是系统自动生成的开票金额40万元。请问（四）免税销售额这栏的数据要怎么填
你好，收入是50万，为什么要填写45万
-
Q
你好老师，麻烦问一下，我21年四季度专票开票金额是425988.38元，普通开票金额是2591.27元。合计不含税金额不足45万元，普票的2591.37元是可以不纳增值税的，我的问题是，我这个2591.37元申报时第三栏填列了，第9.10.11.12栏的免税销售额处还需要填写吗
-
Q
请问小规模纳税人这个季度收入50万元，那增值税及附加税申报表的（四）免税销售额这栏要填45万元吗，还是填0元，目前（四）免税销售额这栏的数据是系统自动生成的开票金额40万元。请问（四）免税销售额这栏的数据要怎么填
-
Q
老师，你好。我们是小规模纳税人，因为之前沒有办开发票统，就有10万收入未开发票，现在申报增值税:小规模纳税申报系统中，请问数据10万填在第一张表中(四)免税销售额一其他免税销售额栏中吗？
-
Q
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税（开的普票），季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目（四）免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目（一）应征增值税不含税销售额，了吧？
-
Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
热门问答 更多>
-
2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
-
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
-
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
-
企业向个人销售闲置二手车，二手车交易市场已经开完发票了，企业还需要开发票吗
-
企业向个人销售闲置二手车，企业必须开局销项发票吗
-
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
-
付现所得税在哪里看得到
-
旅游公司内账，公司主营业务是旅游线路报名收入，公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产，给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗？还是计入销售费用低值易耗品
-
旅游公司内账，我们公司有一个小超市卖一些特产，然后购入的塑料袋给客户装东西，计入什么科目？
-
1月业务收入财务会计440357.30元，预算会计174584.57元，在2.0系统记账，提示差额174584.57元。数录得正确，这怎么操作
请使用微信扫一扫登录
开的是免税的税率，应该填写12篮，50万
老师 我看（四）免税销售额这栏系统自动生成40万元的开票金额，想着小规模45万元没免增值税那是不是要填45万元，所以问问老师
你好，超过45万的在第12栏里面填写，如果不超过的在第十栏
老师 这个季度收入50万元，开票40万元，有10万元是未开票但已确定收入了，那10万元未开票金额填哪里？还是直接跟已开票40万元 总共50万元一起填在第1栏里
你好，和普通发票一样填写的，他没有单独填写的位置
小规模无票收入和普票是一样填写
老师 那我就只在第1栏填收入的50万元，其他栏不用填写对吧
你好，你这个是几月份的
是免税的税率吗？如果是第二季度的话，应该都是点增值税的啦
是1-3月份的，没有免税的税率。4月起才有
那你这个无票收入以后开发票吗？
不确定，一般都很少开的。不过我已经确定收入了
那你还不如放到4月份做收入了。
第二季度开始都是免税的，你第一季度不要做无票收入，然后你的销售额都在第十栏里面填。
所以季度超过45万元了，第10-12栏就不用填数据了对吧，跟小规模季度不超过45万元免征收增值税没有什么关系对吗
对的是的，在第一栏和第三栏里面填写，如果是普通发票。
好的 谢谢老师
不要客气，工作愉快
老师 附列表的本期扣除数的数据要填写吗，怎么填写
你好，不是差额交税的附列资料，不用填写。