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企业所得税汇算清缴，如果汇算出是负数，那得不得在那里再特别填个什么数呢？不然第二年汇算出正确要交税，系统会自动把头一年的负数带出自动减吗？
2022-04-29 10:02
2022-04-29 10:50
系统会自动把头一年的负数带出自动减
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老师，我是建筑企业，今年1月在外地预交了企业所的税2000，但是今年我们企业应交所得额都是负数，那到明年汇算清缴，1月预交的这个钱会不会电子税务局退给我们？如果退是自动退，还是需要申请？怎么退？
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老师我是苗木公司小规模，关于汇算清缴问题，老师初次做汇算清缴，减免所得税优惠明细表中，如图片提示这个，老师我2020年按照5%缴税的，这个表是需要填写还自动带出来的，老师我看了看19年汇算清缴表，提示这个问题，那个是保存主表，老师，还有我2020.4季度预交所得税表我发您了，帮我看下，这个年报减免所得税优惠明细表需要填吗？自动带出来，这个数是不是我4季度填的这个数！不理解 老师因为要注销这个公司我是不是得汇算清缴完后，再去注销，老师您知道工商年报是不是也得提前报完才能注销！
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由于二三年第一季度所得税申报之前还没有完成二二年的汇算清缴，弥补亏损没有带出来数据，所以第一季度交了所得税，但是第二季度前做了汇算清缴肯定会有弥补亏损，形成负利润，会形成退税吗？如果不想退税怎么办
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请问老师，我司是小微企业，22年企业所得税汇算清缴，最后纳税调整后所得是负数，那么相对应的A107040减免所得税优惠明细表中：符合条件的小型微利企业减免企业所得税就是0对吗？，如果纳税所得是正数，这个107040表，才能自动带出小微企业减免数据是吗？
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