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老师，麻烦问下我的企业所得税职工薪酬那张表和期间费用那张表的职工薪酬合计数怎么对不上呢？这个得怎么查呢？
2022-04-30 12:15
2022-04-30 12:21
你好 你的工资有成本的吗
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就销售费用和管理费用的
那你期间费用明细表的职工薪酬应该等于你职工薪酬明细表里面所有的合计，包含福利费、工会经费这些。
那我就差了2000多这个怎么查啊
应付职工薪酬贷方发生额多少 一年的
您看下我这两张表
不一样 你看你帐上的吧
账上的也不一样，我应该怎么查呢
账上做的对吗 看你的原始凭证 确定下 看应付职工薪酬这个科目
怎么看是正确的还是没有的呢
原始凭证，找每份记账凭证，然后后面都有原始凭证
看什么呀
应付职工薪酬工资， 还有应付职工薪酬社保 应付职工薪酬福利费、 应付职工薪酬工会经费 这些一年的贷方发生额和你职工薪酬明细表第一列核对
职工薪酬明细表第一列，你是根据什么来填写的？