物流公司企业所得税汇算清缴有收入5万没有成本有管理费工资，检查提示成本异常，能把工资填到成本吗？用改第四季度财务报表和所得税季报吗

物流辅助服务物流费

有运输的吗 运输业务的发票 运输人员工资也是成本 后勤的做管理费用

你看下你第四季度的财务报表和季度预缴申报表，还能修改吗？

就是物流费，能在电子税务局上面修改

能修改的话可以修改，把它放到主营业务成本，但是你的收入不能小于成本。

我主要就是想企业所得税汇算清缴这块没有风险检测，那职工薪酬那块也填这个工资吗，我在电脑上修改税务局成本会预警吗

职工薪酬明细表，不管是你做管理费用还是做主营业务成本，都要填写这个表格的

修改没有关系的，不会预警

老师把管理费用工资怎么结转到成本的分录，麻烦您告诉我一下

反结账修改12月份的账务处理，借主营业务成本，借管理费用负数

谢谢，只是利润表的成本和费用发生了变化，营业利润还是原来的数据，不影响资产负债表吧？