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开了红字专票发票后账务处理怎么做
2022-05-01 21:18
2022-05-01 21:21
你好 借:银行存款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税-销项税额 红字 重新开具的分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
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开始开两张发票，金额合计做了一笔帐 借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费销项 成本全部结转了，后面销售退回一张发票金额开了红字发票，怎么做帐，成本要怎么做？
你成本要调整的 借：库存商品 待：主营业务成本
销项税也有影响是吗？
这个增值税不影响你的成本的
我前面描述有点错误，是发票没写备注栏开红字发票，然后又开了同样一张正数金额发票，请问账务处理怎么做？
这个相当于是开了一正一反两张发票，这个是不需要另外处理的
如果要体现，可以这样处理吗？ 借应收帐款红字 贷主营业务收入红字 再做同上一笔蓝字的
你要体现的话，就用红字，是可以的