你好,这个应该是发票作为入账依据?
老师,你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同,然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后,项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司,要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢?是写委托函吗?还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢?业务是真实的。
老师 我们单位和一家原料供应商购买的原料 然后这个供应商被查出虚开发票 导致我们单位的被查 然后就是税务局那边说 因为没有充分的证据证明没有虚开,然后说是可能这些个票 都不能用 如果是不能用的情况的话 我们抵扣了的增值税 包括城建税 两个附加费的是不是就要交税 然后那个企业所得税计入成本儿的 该怎么办呢
老师,你好!请问出口贸易公司,一个完整的订单流程里,财务在哪几个点要登记做账呢?业务谈好订单,跟单拟订购销合同发给供应商(这里订单是要一式两份,财务审核盖章后留一份做留底,然后另外一份给老板签字后发给供应商吗?),供应商收到订单(一般月结或者现结,是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单,财务审核盖章,老板签字后财务付款,通知跟单,由跟单通知供应商呢?)安排做货发货到公司入仓库(仓库签收送货单,并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份?),质检没问题后安排发货(填写送货单,每天提供给财务)走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生,这些又是什么时候,怎么做账呢?
老师,你好!农业公司购买五金等用品,供应商开的收据单没有标明身份证那些,只盖了供应商的章,这个可以作为入账依据吗
1、甲企业2020年7月份应付职工工资695000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资为482000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400元。企业根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额695000元,其中企业扣回先前代垫职工房租31000元、代垫职工家属医药费9000元,代垫社保费42000,员工需承担个人所得税26000元,实发工资587000元。要求:(1)编制甲公司发放工资分录
21.15日,企业结算本月应付职工工资,其中生产A产品工人工资140000元,生产B产品工人工资60000元,车间管理人员工资36000元,行政管理人员工资32000元。分录+数字
20.销售A产品给大华工厂,数量400件,每件600元,收入为240000元,税额31200元,冲减原预收款。
19.10日,用存款支付本月水电费,其中车间4000元,厂部1200元。分录加数字
19.10日,用存款支付本月水电费,其中车间4000元,厂部1200元。
18.8日,企业生产A产品领用乙材料120000元,生产B产品领用甲材料25000元。车间一般性耗料领用乙材料20000元,行政管理部门一般耗用领用乙材料6000元分录+数字
【练习1】2019年10月10日,新华公司向某公司销售一批产品(构成单独履约义务),合同约定的销售价格为50000元,增值税销项税额为6500元,该批产品成本为35000元。假定销售合同约定的结算方式为验货付款。2019年10月15日,购货方在验收时发现该批产品整体质量与合同不符,要求给予25%的价格折让,否则予以退货。经协商,双方达成20%的折让条件,新华公司同意购货方按折让后的金额支付货款。相关会计分录编制如下:
18.8日,企业生产A产品领用乙材料120000元,生产B产品领用甲材料25000元,车间一般性耗料领用乙材料20000元,行政管理部门一般耗用领用乙材料6000元
用银行本票购入一套生产设备,价就520000元,税额67600元,安装调试费8000元,设备已交付生产部门使用
用银行本票购入一套生产设备,价就520000元,税额67600元,安装调试费8000元,设备已交付生产部门使用
没有发票,那些小商户
他们就写了一张收据,盖了他们店铺的章
那就使用这个入账,但税前不能扣除
就是不用写上名字身份证,电话号码,也可以入账,就是不能税前扣除是吗
是的,您的理解是正确的
好的,谢谢老师
不客气祝您学习愉快!