小规模公司 4月开了100万免税普通发票 怎么申报

老师 这个是分公司的关联业务往来报告 需要填写吗

看你当地税务局报，我们这边没有的也得填写。

老师调增这个其他 财务报表需要修改吗

你好，有实际业务你调增了，不需要做账务处理的。

补缴企业所得税也不需要修改所得税金额是吧

你好，对的是的，不用修改的。

年报报表和第四季度一样对吧老师

对的是的是一样的。

老师 2021年第一季度的税金及附加当时申报的是明细是增值税企业所得税附加税 应该是2020年的税金 这个计入错误 在图片上表里“其他”可以调整吗

你好，在30蓝的其他里面填写。

如果没账 做一些调增 可以填哪列啊老师 45栏的“其他”可以吗

你好在30蓝的其他里面。

但是要填账载金额

对的是的30栏里面的填写帐载金额不行吗。

不是没账吗 不知道有没有影响