老师好，上月已经留底退税了怎么这次申报还显示期末有留底税额

你好是不是没有全部退回来

2022-05-05

根据你提供的信息，2 月份留底了 20,550 的税，这意味着在 2 月份结束时，有 20,550 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。在申报 5 月份的税时，上期留抵税额显示为 20,550 元，这是正确的。 5 月份的未开票收入为-30,000 元，这可能会对纳税申报产生影响。通常情况下，未开票收入也需要计入当期的销售额，并按照适用的税率计算销项税额。如果未开票收入为负数，可能需要进一步核实其原因。期末留抵税额显示为 9,450 元，这意味着在扣除 5 月份的进项税额和销项税额后，还有 9,450 元的进项税额可以留到下期继续抵扣。

2024-06-19

你好是显示留抵的

2022-03-04

出现这种情况是正常的。一、原因解释在出口退税业务中，当企业申报并获得出口退税后，这笔退税款会先体现在增值税申报表的期末留抵税额中。这是因为出口退税的原理是将企业原本为出口货物或服务所负担的进项税额退还给企业，而期末留抵税额反映的是企业尚未抵扣完的进项税额。当出口退税审批通过并退税后，相当于增加了企业未抵扣完的进项税额部分，所以会在期末留抵税额上体现。二、关于是否可以使用期末留抵税额一般情况下，如果企业符合留抵税额退税政策的其他条件，是可以申请退还留抵税额的。或者企业可以在后续的增值税纳税申报期内，继续用留抵税额来抵扣未来产生的应纳税额。例如，企业在后续有内销业务产生了增值税销项税额，就可以用这部分期末留抵税额去抵扣销项税额，以减少实际应缴纳的增值税额

2024-08-09

同学您好，是的，是这样的

2022-05-08

快账用户6011 追问 2022-05-05 10:07

全部退回了，是不是要自己在附表里进项转出的

齐红老师解答 2022-05-05 10:13

你好不用，报表直接带出来数据的

快账用户6011 追问 2022-05-05 10:52

那怎么还会显示留底税额留底退税的钱到账了

快账用户6011 追问 2022-05-05 11:00

看到了主表自动进项转出的附表不用填

齐红老师解答 2022-05-05 11:02

留抵还有数据要找一下税局再处理

快账用户6011 追问 2022-05-05 11:04

我的意思是附表不填进项转出主表也会自动跳出进项转出

齐红老师解答 2022-05-05 11:10

。进项转出，这些数据都是自动带出来的。

齐红老师解答 2022-05-05 11:11

。留抵退税那个进项转出附表都是自动跳出来的，不用填写。附表没带出数据主表也不会带出数据。

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