请问老师，3月做的社保交滞纳金数字填错了，这个月才发现，当时做滞纳金营业外支出，一季度财务报表也报了，现在能改吗
你好同学，你可以更改凭证，然后去电子税务局更正财务报表和所得税报表的。
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请问老师，3月做的社保交滞纳金数字填错了，这个月才发现，当时做滞纳金营业外支出，一季度财务报表也报了，现在能改吗
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请问9月份我们的账务做了修改，导致金蝶账上的财务报表和税务系统的不一致，现在如果更正税务系统的报表要补交企业所得税而且还会有滞纳金，请问如果我们不更正税务系统第三季度的报表，在第四季度一起交所得税可以吗？
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老师，我们发现在12月做凭证时多做了一个的成本，导致12月份报表的成本多了20万，我如果现在去税务局改报表 ，去减少这个成本，会产生滞纳金吗（因为现在2月3号了，交税是在1月16号交的）
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老师，去年有一个税收滞纳金55入账到城建税里面了，计提是营业税金及附加，现在汇算清缴调增这部分金额，账务还要处理吗？就是账面上23年税收滞纳金少了55，城建税多了55，不想改报表了老师，汇算清缴也做了，按照四季度报表申报的，就是现在怎么做个分录调整呢
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郭老师 郭老师 老师，您好，我看您的指导，把营业外支出417万金额，调整到其他业务收入里面，现在是从第1季度财务报表里面就有这个营业外支出这个417万，我是从第1季度财报直到第3季度财报都需要更改一下吗？老师？我刚改了第一季度的财务报表，但是企业所得税申报表更改不了，这样导致成本数据和财务报表上不一致。我问了大厅，大厅也说改不了企业所得税的季报。我现在能 只更正第4季度的财务报表和申报表吗？之前不改了，这样就是1-3季度财报上面有营业外支出这个科目417万，到第4季度营业外这个科目为0，增加了成本上了，这样可以吗？老师
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老师，税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万，现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万，还是15万做更正申报增值税报表？
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一般纳税人 公司收到货款41005，后来合作取消了，协商一致退款，退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方，这笔钱是银行承兑汇票手续费，本应该是对方自己支付的，但是协商一致退款时这钱由本公司支付，那我应该是如何做会计分录
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老师你好，传媒公司做账怎么做，2025年12月只开过一张服装3000元票据。
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账（重新做账），理账中发现有几张24年我公司开出的发票（金额100多块），该发票不是平台线上开的，线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户，问其他人大家都不知道，那这几张发票该怎么办？要确认收入吗？
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你好，老师，怎么注销工商个人电子签名
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老师，现在报3月份的工资可以吗？
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老师好，开具建筑服务的发票的时，工程项目及地点已经在票面上显示，备注栏还需要备注吗？有对应的文件支持吗？
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老师，你好，我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗？工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口业务；工业循环水质处理技术服务；机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
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老师，那这个月红冲3月凭证重新做可以吗
你好，那你的营业外支出就是个负数了，在报表上不大好看。
老师，还有这个社保是老总一个人的，是从16年补到22年的，做凭证要分开吗
老师，您看这是从16年开始补交的，就这一张完税证明
你好同学，我建议你之前的业务不要再做到账上了，因为过去这么多时间了。
请问老师，那我应该怎么做
老师，我是把以前的社保做到以前年度损益调整了，这样能做吗
你好，同学可以的，你就比着那个正常做凭证的那些科目做，然后只是把用以前年度损益调整去代替那个损益类的科目。
好的，谢谢老师了
祝您生活愉快感谢五星