应纳税所得额1050560.72您超过100万了要按10%计税了您是填写前还是填写后这金额，老师追问不了了，我是纳税调增填写后是这个金额的

不懂呀老师，我想问的是，我要补缴企业所得税11688.47，我的营业收入是3005607.16，利润总额是734703.97，纳税调增表增加了315856.75之后，应纳税所得额是1050560.72，应补税额才会得到11688.47这个金额，我想知道纳税调增表315856.75这个数字是怎么计算出来的？因为我是凑出来的，不会计算

你好，你调增的数据怎么计算出来的，你看一下你调整的明细表儿。

之前你看一下你有没有弥补亏损。

纳税调整明细表有职工薪酬337692，资产折旧14297.5，然后就是这个调增的315856.75，没有弥补亏损

11688.47/2.5%-734703 就要调整这些金额的。

这个算出来不等于315856.75呀，我纳税调增表里填了315856.75之后，应补税额才会等于11688.47呢，还是不懂

你好，你之前有没有预缴税款？

方便截图看一下你没有调整之前的主表的数据吗？

怎么截图上传呀老师，我没有app

你好，你这个是电脑提问的吗？如果是的话，应该在左边有一个插入图片。

不是的老师，用的手机提问，在百度有一个常用小程序里提问的呢