应纳税所得额1050560.72您超过100万了要按10%计税了您是填写前还是填写后这金额，老师追问不了了，我是纳税调增填写后是这个金额的
你好，调整之后是这些利润的，按照100万乘以2.5%加上50560乘以10%缴纳的，这个是去年的政策。
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应纳税所得额1050560.72您超过100万了要按10%计税了您是填写前还是填写后这金额，老师追问不了了，我是纳税调增填写后是这个金额的
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我公司是小微企业，2020年10月份交库房租金128304元，是2020年10月到2021年9月的租金，当时收到发票，会计账一次性计入管理费，按要求这128304是要均摊到每个月，然后2020年年底报税时，应纳税所得额调增了96228元，然后到2021年10月份又交了140000万租金（是2021年10月到2022年9月的费用），当时收到发票又一次性计入管理费了。问题是：到2021年税务年报表时，A100050那个表填写时，账载金额填写140000元，税收金额填写96228+35000=131228元，系统自动算出调增金额为8772元。我想请教老师，我的账载金额和税收金额填写的数对不对？谢谢您！
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请问老师，我现在算应纳税所得额额时调增调减了，后期汇算清缴就是按账表如实填写不用再调整了对吗？
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老师，填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候，有一个销售费用的发票没收到，那我是应该不填写金额，还是按照实际发生金额填写，之后在纳税调整的表里，其他里面填写需要调增的金额啊
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不懂呀老师，我想问的是，我要补缴企业所得税11688.47，我的营业收入是3005607.16，利润总额是734703.97，纳税调增表增加了315856.75之后，应纳税所得额是1050560.72，应补税额才会得到11688.47这个金额，我想知道纳税调增表315856.75这个数字是怎么计算出来的？因为我是凑出来的，不会计算
你好，你调增的数据怎么计算出来的，你看一下你调整的明细表儿。
之前你看一下你有没有弥补亏损。
纳税调整明细表有职工薪酬337692，资产折旧14297.5，然后就是这个调增的315856.75，没有弥补亏损
11688.47/2.5%-734703 就要调整这些金额的。
这个算出来不等于315856.75呀，我纳税调增表里填了315856.75之后，应补税额才会等于11688.47呢，还是不懂
你好，你之前有没有预缴税款？
方便截图看一下你没有调整之前的主表的数据吗？
怎么截图上传呀老师，我没有app
你好，你这个是电脑提问的吗？如果是的话，应该在左边有一个插入图片。
不是的老师，用的手机提问，在百度有一个常用小程序里提问的呢
你好在最左边有一个小方框，你看到了吗？你打开可以提供图片拍摄，或者是从你手机图片里面选择都行。