去年亏损20万，但是有票的只有十万，收入四万多，现在报汇算清缴，没有发票的是不是要调增，然后我在汇算结束后收到这些发票，假如我下半年或者明年收到发票，是不是一样的能抵扣，可以弥补亏损五年
是的，现在没有发票就得调增。结束后收到发票，就得重新汇算21年的所得税，把调增的部分删除
-
Q
你好，我们公司21.1-12月房租没有发票，但是每个月租金都正常支付了且计提了费用，22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧，调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么，我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万，假设房租发票金额是15万，22年我们也是亏损的，到时候汇算清缴是不是调增15万，是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万，再加21年亏损的，来得出最后的可弥补以后年度金额，且不用缴纳所得税
-
Q
去年亏损20万，但是有票的只有十万，收入四万多，现在报汇算清缴，没有发票的是不是要调增，然后我在汇算结束后收到这些发票，假如我下半年或者明年收到发票，是不是一样的能抵扣，可以弥补亏损五年
-
Q
老师，我们公司有一笔房租费90万，是属于2022.9--2023.2月的租金，因为一直没收到发票，还挂在预付账款中，没有做费用，2022年汇算清缴亏损80来万，如果汇算清缴结束以后才收到发票，那收到发票要怎么账务处理? 现在汇算清缴又要怎么处理呢?谢谢老师解答
-
Q
老师，问一下，我们公司是一般纳税人，今年亏损200万，其中一百万左右是没有正式发票的，现在会计事务所给我们企业所得税汇算清缴，调增了100万，现在还亏一百万，我去年报表报的还得亏损200万，这个以后对我们公司有什么影响吗？
-
Q
2022年年度130万主营业务收入，汇算清缴已按亏损申报，其中有26万的成本费用是暂估的，后续一直找不到发票。如果要补税，要交多少税，怎么算？
热门问答 更多>
-
自己账号之间转款，一个转出了，但另外一个下月才到账，分录是？
-
有要加工和可以直销的商品，那发生的厂房水电、租金、工资等，要怎样处理
-
老师你好，请问这个月的材料利用率，出现上月的清批，领用数是打的超定额，成品入库是上月的没请批的，这样怎么处理
-
物业公司5月份成立的，前会计说按季度缴税，是不是7月15号要交第二季度的税，是什么税呢，目前交物业费.电费，租赁，杂七杂八的收入都是开收据，是缴纳企业所得税吗，5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿，是缴纳企业所得税吗？如何计算税额阿。
-
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
-
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗？
-
老师，内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异，但不确认递延所得税费用，也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异，不缺人递延所得税费用，但是会影响到应交所得税。这样理解对么
-
老师，研究支出的费用化支出不产生暂时性差异，但会影响所得税费用么，那它确认递延所得税么
-
老师，如果一道题里面有无形资产和商誉，那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么？如果此题让求所得税费用和递延所得税，他俩会影响到么
-
个体户享受两个附加税减免吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果我在今年年底才收到发票，21年汇算清缴已经结束，那么我是不是要更正申报21年汇算清缴，重新汇算21年所得税，有没有滞纳金产生
你是调增成本耶，不多交税，哪来的滞纳金？
老师啥意思啊，我不用亏损不用交税啊
我们是亏损也要交税嘛
亏损就不用交税的呀
老师你说我是调增成本，不多交税，哪来的滞纳金
是的呀，调增了成本，利润就降低了，就不会交税，主税都不交，就没滞纳金了