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Q

去年亏损20万，但是有票的只有十万，收入四万多，现在报汇算清缴，没有发票的是不是要调增，然后我在汇算结束后收到这些发票，假如我下半年或者明年收到发票，是不是一样的能抵扣，可以弥补亏损五年

2022-05-05 15:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-05 15:54

是的，现在没有发票就得调增。结束后收到发票，就得重新汇算21年的所得税，把调增的部分删除

快账用户4391 追问 2022-05-05 15:58

如果我在今年年底才收到发票，21年汇算清缴已经结束，那么我是不是要更正申报21年汇算清缴，重新汇算21年所得税，有没有滞纳金产生

齐红老师解答 2022-05-05 16:22

你是调增成本耶，不多交税，哪来的滞纳金？

快账用户4391 追问 2022-05-05 17:18

老师啥意思啊，我不用亏损不用交税啊

快账用户4391 追问 2022-05-05 17:19

我们是亏损也要交税嘛

齐红老师解答 2022-05-05 17:22

亏损就不用交税的呀

快账用户4391 追问 2022-05-05 18:30

老师你说我是调增成本，不多交税，哪来的滞纳金

齐红老师解答 2022-05-05 21:40

是的呀，调增了成本，利润就降低了，就不会交税，主税都不交，就没滞纳金了

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