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Q

上个月开具发票发票开具时本来税率是13% 错点成9%，这个月怎么处理

2022-05-05 21:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-05 21:52

您好把上个月的发票红冲然后再开具正确的

快账用户5691 追问 2022-05-05 21:52

关键是这个月还没报税能冲红吗？

齐红老师解答 2022-05-05 21:53

这个月还没报税能冲红的

快账用户5691 追问 2022-05-05 21:54

好，那我冲红后改成正确的，那正确的发票销售额算这个月的还是上个月的？

齐红老师解答 2022-05-05 21:54

正确的发票销售额算这个月的

快账用户5691 追问 2022-05-05 22:00

那申报表怎么弄，我要是在申报前开了红字发票，那个增值税统计那一栏会不会把9%的那个自动清清掉

齐红老师解答 2022-05-05 22:01

不会的这个开具的都是在下个月申报

快账用户5691 追问 2022-05-05 22:03

那怎么搞，把这个9%在申报表里加加加上？

齐红老师解答 2022-05-05 22:05

这个月申报要把9%的填写申报表纳税申报的

您好把上个月的发票红冲然后再开具正确的

2022-05-05

您好，按实际开票去申报就可以了，4月13%有红票有蓝票，加减后在附列资料（一）开具专用发票发票 1 2列填，下面有13%和9%发票，分别对就税率填好，提交申报就可以了

2023-04-13

你好是的你们要补税其中的4个点的差价部分给税务局即可

2021-07-05

您好只好这个月按9%申报然后开具对应的红字发票再开具正确的蓝字发票

2021-01-04

借应付帐款借主营业务成本负数贷进项转出借主营业务成本进项贷应付帐款

2020-10-27

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