Q
老师，请问2022年4月开始小规模普票免税，开专票按照3%征增值税，我是每个月按照我实际的收入来确定收入的，当月只开有部分专票和普票，请问我在当月确定收入的时候按照什么税率来确定收入呢？
2022-05-06 08:35
2022-05-06 08:51
当月确定收入的时候按照3%税率来确定收入
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Q
老师，问一下，从4月开始小规模普票免税，专票3%我们公司从4月有部分开了1%这种怎么填写在增值税申报里面，自行开具增值税普票也有冲红的按照1％，在申报表里面怎么填写呢
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老师，您好，我们公司签的一个合同，确认收入是按合同走，每个月确认收入，但是每个月没有收到收入没有开票，那我做账是按照实际走的，现在做账需要按照合同走，老师，请问这个问题怎么解决，应交税费科目怎么结转
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请问老师，我们公司生产建筑模板的，增值税上是先开具发票的，所以申报的时候是按照开票的。会计账上是按照进度来确认收入的，那申报企业所得税的时候应该按照什么时点确认收入呢？
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老师，我司是小规模纳税人，月收入不超过10万，公司是电商销售，按照国税的收入按照1%确认，应交税费按照收入的3%确认，比如收到一笔货款不开票10000元，那么我该怎么计提分录？还有交税免税增值税，麻烦帮忙写下分录
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