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Q

请问老师，固定资产取得时没有取得发票，每期折旧汇算清缴要调增，调增的金额是填在固定资产那张表上吗？

2022-05-06 11:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-06 11:32

你好同学，你就填那个税收折旧金额就是零就可以了。

快账用户6850 追问 2022-05-06 11:33

那如果是500万以下的固定资产一次性折旧，需不需要调增呢

齐红老师解答 2022-05-06 11:38

额，那就需要拉，那个是需要的。

齐红老师解答 2022-05-06 11:38

，那个500万以下的固定资产，因为咱们是提前把累计折旧一次性给抵扣了嘛，所以你后期需要调整的。

快账用户6850 追问 2022-05-06 11:38

这要怎么调增呢

齐红老师解答 2022-05-06 11:42

调整的话，一般是在纳税调整表里最下方有一个其他你可以在那里面调整。

快账用户6850 追问 2022-05-06 11:43

每年调整多少金额呢

齐红老师解答 2022-05-06 11:48

你好，你账面上计提了多少折旧，你就要调整多少的。

快账用户6850 追问 2022-05-06 11:49

后面几年还需要调整吗

齐红老师解答 2022-05-06 11:51

你好，每年都需要调整的，一直调整完。

快账用户6850 追问 2022-05-06 11:52

收到，谢谢老师啦

齐红老师解答 2022-05-06 11:55

祝您生活愉快感谢五星

你好同学，你就填那个税收折旧金额就是零就可以了。

2022-05-06

你好，是的，如果你有折旧就调整。

2023-12-28

学员你好，麻烦发下填表的截图看看

2022-05-18

是的，就是那个表的税收金额中体现

2022-05-11

您好，是的，否则重复调增。

2022-04-19

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