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Q

老师好，企业在小规模时候销售的，现在转一般纳税人后开票，收入怎么确认

2022-05-06 12:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-06 12:54

你好，转一般纳税人后开票，就需要按一般纳税人做收入分录

快账用户9910 追问 2022-05-06 12:57

转一般纳税人后，发票税率开错且跨月，次月红冲重开，是否会连续两个月无法正常申报

齐红老师解答 2022-05-06 12:58

你好，转一般纳税人后，是之前小规模时候的发票开错了吗？

快账用户9910 追问 2022-05-06 12:59

一般纳税人期间开的，4月份应开13%,开成3%了

齐红老师解答 2022-05-06 13:00

你好，税率错误，会导致无法正常申报的

快账用户9910 追问 2022-05-06 13:01

4月份不能正常申报，那5月呢，在5月红冲重新开具，能正常申报吗

齐红老师解答 2022-05-06 13:03

你好，需要从6月份开始，才可以正常申报

快账用户9910 追问 2022-05-06 13:04

不红冲可不可以

齐红老师解答 2022-05-06 13:05

你好，不可以。因为税率都错误了

快账用户9910 追问 2022-05-06 13:07

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-06 13:08

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，转一般纳税人后开票，就需要按一般纳税人做收入分录

2022-05-06

你好，根据你的描述，应当按小规模的税率确认收入。但是开具发票的话，就只能是按一般纳税人的税率，因为无法回到小规模纳税人的情况开具发票的这样就相互矛盾的

2022-10-23

你好，之前确认过收入的业务还能开小规模时候的普票

2020-10-15

你好，之前确认过收入的业务还能开小规模时候的普票

2021-02-04

现在没有一般纳税人转小规模的政策。

2024-08-21

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