咨询老师。4月为员工缴纳社保和公积金 中旬去外地开其他公司了 4月的工资老板说 也不在这边发 那他们的社保公积金费用 要怎么扣回？ 个人不能打款到这边公户上？ 打款到私帐再报销出去吗？怎么做帐回来呢？

老师您好！我做一个小公司的内帐，公司代老板亲戚缴纳社保，费用对方出，老板让每个月的工资发到对方账户，然后对方把所有费用再打回老板私户。因为是内帐，在计提工资，社保，公积金时是不是都要剔除这部分代缴人员的金额呀？我模拟这个业务做了如下分录，麻烦您看下对不对，谢谢

咨询老师。4月为员工缴纳社保和公积金 中旬去外地开其他公司了 4月的工资老板说 也不在这边发 那他们的社保公积金费用 要怎么扣回？ 个人不能打款到这边公户上？ 打款到私帐再报销出去吗？怎么做帐回来呢？

老师，对于职工工资和社保公积金计提，我一直在计提的时间方面有些混沌。比如，我现在9月，本月做8月的账，拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的，这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资，交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件，应该怎么去做工资和社保呢？我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分，然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛？那不成了9月做7月的账务了？？老师我这个字数有点多，麻烦您回答的时候可以引用下我的问题，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师！！！

老师您好，我新接收了一家公司给他做代理记账，但是他之前一直都没有做账的，有在公户上边扣社保，电子税务局上面没有显示有在册人员，在社保费清缴里的税收完税证明里，能查询到险种及缴纳的金额，应该是私人自己去社保局缴纳的社保，但是又在公户里边扣款，应该怎么处理呢？这个做汇算清缴和工商年报的时候，要把社保的做进去吗？还有他之前全部都是零申报的，那我要把他之前的帐都补回去吗？

请教老师，我公司7月份实际发放员工工资4500。社保+公积金623，财务说扣除社保公积金后发4500，但是社保和公积金部分要挂在员工个人往来账上，后面再收回来，那我应该计提多少啊?我觉得应该 计提:借:管理费用–工资4500 贷:应付工资4500 发放:借:应付工资4500 贷:银行存款4500 缴纳社保公积金:借:管理费用–社保公积金1299.34 贷:其他应收款–社保公积金个人623 银行存款1922.34 等收员工个人部分时:借:银行存款623 贷:其他应收款623 这样不就对了吗？财务说计提5123，那个人部分怎么挂账?搞不懂?