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老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?

2022-05-06 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-07 00:06

您好,(三)填3000,无票填其他(十七)1000元?

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快账用户5797 追问 2022-05-07 07:06

老师,这样的话和利润表上填的业务招待费4000不一致了,不比对是吗?

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快账用户5797 追问 2022-05-07 07:10

我是小微企业

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齐红老师 解答 2022-05-07 07:12

您好,这个没问题,没发票不需要考虑扣除

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您好,(三)填3000,无票填其他(十七)1000元?
2022-05-07
你好,没票的招待费不允许扣除要先全额调增,剩下的按限额调整
2022-05-06
你好   这样是对的   报表自动计算的
2023-02-28
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023-05-22
你好,账载金额和税收金额都按照2.6万元,把要调增的金额写在第3 列
2022-03-14
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