老师，付房租时 借：应付账款-张三 贷：其他应收款-老板 老师摊销时做 借：管理费用-租赁费 贷：其他应收款-房租摊销 现在确认对方不能给开票了，那应付账款-张三怎么冲平呢
您好，只是没发票，房租还要租一般无须冲回。如果不租房了就直接反冲以前做的分录： 借：其他应收款-房租摊销 贷：管理费用-租赁费
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你好老师!房租费未支付未收到发票，现在每月计提分录借：管理费用-租赁费贷其他应付款，发票来了并付款的分录借：其他应付款、预付账款-待摊房租费（剩余部分）贷：银行存款，之后计提分录借：管理费用-租赁费贷：预付账款-待摊房租费，这样对不对
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老师，付房租时 借：应付账款-张三 贷：其他应收款-老板 老师摊销时做 借：管理费用-租赁费 贷：其他应收款-房租摊销 现在确认对方不能给开票了，那应付账款-张三怎么冲平呢
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老师，房租费付款时没收到发票，分录是这么写的:借:其他应收-房租，贷:银行存款，现在收到发票了，借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
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老师您好！房租是押一付三，1100一个月，我做账 借：销售费用—房租1100 其他应收款—房东3300 贷：其他应付款—法人4400 还是：借：销售费用 1100 预付账款2200 其他应收款1100 贷：其他应付款4400
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老师好，房租待摊，这么处理有没有问题。 支付房租，借：其他应付款-张三 贷：银行 取得发票 借：待摊费用 贷：其他应付款-张三 摊销 借：管理费用 贷：待摊
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个体工商户，一月的时候强制做了税务登记，现在查账征收了。需要做账不，需要申报什么税款啊
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新开公司的那个新参保人员月缴费工资申报这个，我是应该按实际填，还是按当地最低基数啊
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老师好，公司有两个自然人股东，现在把a股东的股权转让给b公司，b公司必须实缴吗？b公司必须满足什么要求吗？
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老师个体工商户，25年1-3季度核定征收，4季度查账征收现在汇算，收入填全年的但是成本前3季度没有发票啊怎么填写啊
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老师，我想问缴纳社保的分录要划分现金流量表的哪个流出项目？支付给职工以及为职工支付的现金？请转接苹果老师，谢谢
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申报社保费，账户内金额不够，显示已申报部分缴款，现在账户内补足金额，后期会自动扣款吗？
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请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接!下面这题怎么做某公司总股数200000股，现在采用公开方式发行20000股，增发前一个交易日股票市价每股10元，新老股东各认购50%，假设不考虑新募集资金投资的净现值引起的企业价值变化，在增发价格为每股8.02元的情况下，老股东和新股东的财富变化是（ ）。 A.老股东财富增加18000元，新股东财富增加18000元 B.老股东财富增加18000元，新股东财富减少18000元 C.老股东财富减少18000元，新股东财富减少18000元 D.老股东财富减少18000元，新股东财富增加18000元 ，先跟你刷一题目
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老师，请问个税申报，有4个离职员工，2月份都没有工资的了，现在报个税都已选择2月1日离职，选择不补发离职后工资，个税申报人员信息采集也通过了，但是最后提交申报表报送，还说要报送这4名离职员工的工资，不懂啥情况，难道是系统还没收到吗，之前只要修改了离职人员，离职后不补发工资的话，基本就是报送要发工资人员的工资而已，这次怎么离职都没有工资，人员信息采集也更改报送成功，还要申报工资
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老师，应付账款-张三 收到的房租25000确认不能开发票了，也就是他的账上应该是0对吧，不能一直挂着25000
您好，摊销后就平了。房租没票只是税前不能抵扣，还得摊销。
老师，摊销时做的是 借：管理费用-租赁费 贷：其他应收款-摊销 那应付账款怎么平的呢
您好，会计分录： 借：其他应收款 贷：应付账款
我明白了老师，也就是上面正常摊销，然后还要做笔 借：其他应收款 贷：应付账款 这样其他应收款和应付账款都平了是吧，汇算清缴时无票调增就可以了对吧
您好，对的，是这样的。
老师，这个借：其他应收款 贷：应付账款科目是不是在每个月摊销后做这个分录
您好，一次全部转销，摊销分月做。
明白了老师，谢谢您！
您好不客气应该的。