老师就是这边一家企业21年没有销售收入，都是有租金增值税发票进来，这个进项税额一直留抵，22年这个留抵税额申请退库，这个要怎么做账
借，银行存款，贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
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老师就是这边一家企业21年没有销售收入，都是有租金增值税发票进来，这个进项税额一直留抵，22年这个留抵税额申请退库，这个要怎么做账
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老师，请教一个问题，在操作生产企业离线版申报软件时，会有提示，1.不得抵扣累加，2.期末留抵税额，，这个期末留抵税额要填什么数？（我们企业一直内销大于外销,今年新增加出口业务），每期都交增值税，所以，我的理解是没有期末留抵税额，所以填了0，但是这样，就一直生成的都是免抵税额，在增值税申报表中没有可以抵减销项的数据，是不是我填错了？
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老师，我收到银行开的22年7-12月手续费发票是专票，这个进项税务想留着以后抵扣用，我这个需要怎么做账，22年已经结账，当时这进项税都按金额进费用了，这块怎么处理
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老师你好，我是收购活猪的公司，因为之前我们开具的是免税农产品销售发票，进项金额每月申报有留抵税额，这个税额都是人家开具我的进项税额，等于我的销项都是免税的，现在我怎么把这个留抵税额做分录
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老师，先进制造业、现代服务业等企业增值税加计抵减税款应作为其他收益并入利润总额缴纳企业所得税。请相关企业注意一下。 比如，我们2023年一直有留抵都没有交税，这个加计抵减一直留着那，今年4月份刚交，正好用到这笔加计抵减，这个分录这么做，去年需要做收入交企业所得税吗
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老师，跨境电商，请问我们用期初的汇率做账的，请问月末做汇兑损益的时候，需要把汇率改成月末的吗？还是直接结转
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您好！老师，之前在记帐公司今年5月接过来的帐都没有做银行流水，从2025年6月到现在没做银行流水，但是公司有公户，现在要把之前流水做到5月份里面吗？
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申报表附表二上期留抵税额退税栏填进去是吗
对，一般都是会自动带出来的