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老师想咨询一下可以做这一笔分录吗主要原因是公司缺成本老板想用22年1月-4月的人工工资成本来把21年的利润总额减下去

老师想咨询一下可以做这一笔分录吗主要原因是公司缺成本老板想用22年1月-4月的人工工资成本来把21年的利润总额减下去

2022-05-07 15:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-07 15:43

你好；你们也得是真实的；不能提前去做22年成本冲21年利润；会虚做帐的；

快账用户4916 追问 2022-05-07 15:47

那要怎么操作呢把21年的利润减下来更正工资表？

快账用户4916 追问 2022-05-07 15:49

造一份工资表按手印

齐红老师解答 2022-05-07 15:51

你好；那你还需要去补报个税；残保金和工会经费都得报哈

快账用户4916 追问 2022-05-07 15:57

分摊成4个月人员不超30人这月行吗

齐红老师解答 2022-05-07 16:00

你好；现在来不及了。你总得把工资给报了。不然那你工资部分还需要汇算调增的

快账用户4916 追问 2022-05-07 16:07

更正申报21年工资嘛 21年还没扎账还没做税务汇算清缴

齐红老师解答 2022-05-07 16:14

你好；是的。不然来不及的；到时怕你有风险哈

你好；你们也得是真实的；不能提前去做22年成本冲21年利润；会虚做帐的；

2022-05-07

同学，你好开一些成本票来拉低利润，如果是真实业务，可以的

2023-05-11

这个最好是冲掉暂估和计提工资分开，12月暂估冲掉借应付职工薪酬贷以前年度损益调整—代替之前损益科目，重新做借以前年度损益调整贷应付职工薪酬，业务发生去年成本吧，不是借管理费用

2021-04-16

同学你好一万结转到利润分配未分配利润

2023-05-22

暂估和实际是一样的吗？如果是的话可以

2023-07-16

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