公司是去年11月成立的，但是利润有40万左右 要交1万多的所得税，但是老板想做成亏损，想要让合作公司现在开一些成本票来拉低利润，这种可以吗？然后这个月刚升一般纳税人，我们收专票普票做进22年12月有影响吗？
同学，你好 开一些成本票来拉低利润，如果是真实业务，可以的
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我们企业是一般人，22年3月份的账里面有一笔，结转所得税费用355.14元 但就只有这一笔。 我们属于小微企业，所得税还是按2.5%缴纳，22年1月份亏损-26672.00，2月份盈利50702.54，3月份盈利14205.59，所得税就是335.14 账面上3月份就有一笔结转所得税费用，因为成本和费用票够了，所以也没有交所得税，我想问下，在企业有盈利，但是实际未缴纳所得税的情况下，做个结转就可以了吗？后边我看了都是亏损的状态，所以后边几个月也就不涉及结转所得税吗？还有所得税是当月发生，当月计提还是季度计提呢，这个需要区分小规模和一般人吗？
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公司是去年11月成立的，但是利润有40万左右 要交1万多的所得税，但是老板想做成亏损，想要让合作公司现在开一些成本票来拉低利润，这种可以吗？然后这个月刚升一般纳税人，我们收专票普票做进22年12月有影响吗？
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公司是去年11月成立的，但是利润有40万左右 要交1万多的所得税，但是老板想做成亏损，想要让合作公司现在5月开一些成本票做到12月的账里来拉低利润，这种可以吗？
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老师 我在汇算，是这样的 我跟您说下情况 2022年 公司成立的 3季度的时候预缴了1250的企业所得税，前年收入492万，4季度亏损，然后2022年度利润表出来的是去年亏损22万，现在汇算的时候显示退税 退的就是3季度预交的那个税，那现在是这样 我不想退税呢，需要怎么操作 我们是建筑公司 不想办理退税 因为去年年底做的一些成本是人工工资 里面有些水分 当时就是想为了做亏损 才多造假一部分人工工资 那现在出现退税了 这样的话 我们担心会被稽查 所以请教老师 应该怎么做？
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老师们我咨询个问题，目前我们红冲了去年11月开的这个495w的专利费转让的发票。（当时科技局的任务，相当于技术转让495w增值税税率是0 所得税500万以下减免）我所得税汇算清缴修改了牵扯到这个的报表，但是红冲的495万发票如何做账呢？我不想影响今年的收入和利润。去年做账是做的借：应收账款贷：主营业务收入，我今年红冲了咋做账呢，（借：应收账款（红字）贷以前年度损益调整（红字））这样做对不，是不是月末还要做个把以前年度损益结转到利润分配-未分配利润里边，但是这样做也影响本年的收入和利润了吧，。虽然账面我没红冲主营业务成本，但是申报有填写这个红冲的495w
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然后这个月刚升一般纳税人，我们收专票或者普票做进22年12月有影响吗？收那种票好?
同学，你好 这个月开始收专票比较好
但是是做到去年12月的，那会我们还是小规模纳税人，我是指这部分
同学，你好 普通发票比较好
那如果收专票做进12月小规模有影响吗？
同学，你好 最好不要用
5月开一些成本票来拉低去年的利润 虽然是真实业务，但是不涉及虚开发票吧？有什么风险吗？
同学，你好 嗯嗯，可以的
我问了另外两个老师，都说会虚假申报
同学，你好 你不是说是真实的业务嘛
不能款跨年抵减成本的，那样属于虚假申报 其他老师说的
成本票是真实的，但业务不是去年的。违反权责发生制
同学，你好 你去年有暂估成本吗？
没有，业务是5月发生的，我12月咋计提暂估成本啊？
同学，你好 那不行，你业务是今年的，你不能放在去年