老师，请问一下我在22年暂估了成本302116，分录是借:主营业务成本302116,贷:应付职工薪酬302116，我在2023年报的这笔工资跟23年的当月的工资448773一起在5月份报的个税，我现在想要冲掉22年的暂估成本，我在23年是不是直接做借:应付职工薪酬302116,贷:库存现金302116就可以了？

热门问答 更多>

• 在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢

• 1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗

• 老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢

• 物业企业如果选择差额征税，即便收取的9%税率的专票或普票，也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗

• 物业企业如果选择差额征税，即便收取的9%税率的专票或普票，也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗

• 酒店（一般纳税人）会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗

• 请问香肠发票项目怎么开

• 你好，老师，非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解？

• 请问老师，我们公司是做刹车片的，料工费分配到入库产品中，选择哪一种分配方式比较合理？

• 半成品和在产品有什么区别？