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飞机票的进项抵扣填在哪栏

2022-05-07 16:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-05-07 16:59

同学，你好 是填在33其他栏。

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快账用户7261 追问 2022-05-07 17:01

去年发生的，一直忘抵，现在还可以抵？

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快账用户7261 追问 2022-05-07 17:02

为什么不是填在8b?

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快账用户7261 追问 2022-05-07 17:05

33栏是待抵扣进项税额

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齐红老师 解答 2022-05-07 17:09

同学，你好 你的申报表截图给我看一下

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快账用户7261 追问 2022-05-07 17:22

怎么上传不了？

怎么上传不了？
怎么上传不了？
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快账用户7261 追问 2022-05-07 17:23

去年的还可以抵扣？

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齐红老师 解答 2022-05-07 17:23

同学，你好 你填在8b里面

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快账用户7261 追问 2022-05-07 17:24

去年忘了填报，现在还可以填报抵？

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齐红老师 解答 2022-05-07 17:24

同学，你好 是可以的

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快账用户7261 追问 2022-05-07 17:27

金额栏里是填不含税的数字？

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齐红老师 解答 2022-05-07 17:29

同学，你好 嗯嗯，是的

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同学，你好 是填在33其他栏。
2022-05-07
填第8b和10行就可以了
2022-06-26
填写到8b和十行。你好
2023-10-20
。填写在8b和第十行。好填写在8b和第十行里面。
2022-08-02
机票火车票抵扣如何填纳税申报表? 4月1日起,增值税改革再发力,在将制造业等行业16%增值税税率降至13%、交通运输和建筑等行业10%增值税税率降至9%的基础上,进一步扩大进项税抵扣范围,将国内旅客运输服务纳入其中.也就是说,4月1日起,纳税人取得的火车票、飞机票、汽车票等客票也可以作为增值税进项税抵扣凭证了. 机票火车票抵扣纳税申报表应该填写进附表二中的第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证. 如果既有专用发票,又有非专用发票,应根据增值税发票选择确认平台的结果填写第35行和第1行、第2行,根据自行计算的非增值税专用发票的税额和不含税金额填写第8b、4、12、10行.其中第12行的数据包括增值税发票选择确认平台的全部结果和根据客票自行计算的税额和不含税金额,第10行为全部的旅客运输票据的数量、金额、税额.
2022-12-08
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