公司取得了1张增值税专用发票，进项税额做账抵扣了，后来说这笔业务属于职工福利，所以进项税额又做账把进项税额转出了，那这张发票勾选认证平台应该怎么操作呢？
你好，不需要操作的，你只需要在附表二填写进项转出就行
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公司取得了1张增值税专用发票，进项税额做账抵扣了，后来说这笔业务属于职工福利，所以进项税额又做账把进项税额转出了，那这张发票勾选认证平台应该怎么操作呢？
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发给职工做福利 直接买直接发 借 管理费用 贷 应付职工薪酬——非货币性福利 借 应付职工薪酬——非货币性福利 贷 银行存款 假如没有在增值税发票综合增值税发票确认平台 勾选确认 勾选不抵扣 应该是 借应付职工薪酬—非货币性福利 贷 银行存款 应交税费—应交增值税（进项税额转出） 在综合增值税勾选确认平台勾选不抵扣 就没有 进项税转出那笔分录了对不对啊
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公司购买维生素E作为奖品奖励给员工，取得增值税专用发票，这个是做福利费吗？做福利费的话进项税要转出来吗？专票已经勾选抵扣了，也报税了，但是进项税没有转出，现在应该怎么处理呢？
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老师，请问，我在上个月报增值税的时候，账面做了两笔进项税额转出（入账福利费，发票开的是专票），申报增值税的时候也填了进项税额转出，但是我上个月在勾选认证发票的时候，忘记勾选那两张发票了。请问，我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗？
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增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣，但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税，不能做抵扣，需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个？进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表？
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我知道进项税额转出要写这张发票税额，但勾选认证平台这张发票不用勾选抵扣吗？那和金蝶系统进项税额合计不就对不上了吗
你好，你不是说你已经进项税额做抵扣啦
以为你已经认证过了？
你现在直接选择不抵扣，勾选加税合计做账就可以的，不用做镜像，也不用做进项转出，不用申报增值税。
这种发法我知道，我想问下另一种做法。就是现在做账时进项税额已经做了进项，然后又做了进项税额转出，但是勾选认证平台没有勾选，应该勾选平台发票抵扣勾选里把这张发票勾选了，然后申报的时候在附表二里再填写进项转出对吧， 要把这张发票正常勾选抵扣了，然后在申报表里填写进项税额转出就行了对吧
你好 可以的 可以的 可以 可以