公司取得了1张增值税专用发票，进项税额做账抵扣了，后来说这笔业务属于职工福利，所以进项税额又做账把进项税额转出了，那这张发票勾选认证平台应该怎么操作呢？

我知道进项税额转出要写这张发票税额，但勾选认证平台这张发票不用勾选抵扣吗？那和金蝶系统进项税额合计不就对不上了吗

你好，你不是说你已经进项税额做抵扣啦

以为你已经认证过了？

你现在直接选择不抵扣，勾选加税合计做账就可以的，不用做镜像，也不用做进项转出，不用申报增值税。

这种发法我知道，我想问下另一种做法。就是现在做账时进项税额已经做了进项，然后又做了进项税额转出，但是勾选认证平台没有勾选，应该勾选平台发票抵扣勾选里把这张发票勾选了，然后申报的时候在附表二里再填写进项转出对吧， 要把这张发票正常勾选抵扣了，然后在申报表里填写进项税额转出就行了对吧