你好,填总数,根据社保核定单填,你单位谁负责核定社保找谁要
老师,我想问下,就是企税汇算清缴的时候,补充养老和医疗栏里是要填公司负责交的那部分吗?然后全年的数据我应该去哪里去查呢?在电子税务局去查吗?好像没看到相关的汇总数据的?
老师你好,我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司,今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多,但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上,于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了,但是3季度没有改,这样的情况需要到税务局更正报表吗?
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题
老师,我们是一般纳税人房开企业,我们去年的有一项业务是这样做的,法院的判决书,判赔退给业主(多收人家的)房款100元,诉讼费15元,然后我记账就把115元全部计入营业外支出了。(数据只是打比方) 然后现在汇算清缴,这115元,全部是在调增项目里面。我想问一下,应该只是15元营业外支出,是调增吧,退的100元应该是冲当年的主营业务收入,所以我想问老师,已经记账到营业外支出的这部分,这100元我怎么调减,具体在哪个表里面填报呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
不好意思,又看了下你的问题,你问的企业去的税汇算清缴,我看成了年报(理解成工商年报)
企税汇算清缴的时候,补充养老和医疗栏里是要填公司公司负担部分,即计入成本费用部分。