老师，您好！我想问一下，因为疫情原因，我被隔离两个月，当时税控盘没带身边，导致上个月没有按时清卡，第一季度大申报逾期了，现在拿到税控盘了也清不了卡，可能被锁了，请问我该怎么办

老师，有一个问题就是有一家客户每个月给一个劳务员工的工资实发是16800，可是当时我这边没和他对接清楚，做的是税前收入是16800，扣个税每月2688，实际到手其实应该是14112，但最近和客户沟通了这件事，客户意思他还是想保持原样，就是他按实发16800，我申报还是按他税前16800申报，因为反正个税本身就是客户自己代扣的，他也没让员工扣，所以我这个账目要怎么做怎么调比较好，不然我这申报的和他做的对不上

老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人

老师，我想问一下，上一任会计由于1月太忙，所以没按时做账，当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了，发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提，如果我把跨年票在去年12月计提了，在22年3月冲减之前计提，然后按正确的入账，但是由于第四季度企业所得税她0申报，如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里，这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了，因为到了12月，所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况，老师，我该怎么做？

老师，您好！我想问一下，因为疫情原因，我被隔离两个月，当时税控盘没带身边，导致上个月没有按时清卡，第一季度大申报逾期了，现在拿到税控盘了也清不了卡，可能被锁了，请问我该怎么办

您好！老师，我们公司是有两个入股投资公司，这里就管两个叫A公司，B公司，其中一个A公司想要撤资进行股权转让，然后A公司那边请了审计团队，要求审计到2022年3月，我公司去年买了一块地皮，但是原产权人与租赁方租赁合同未到期，产权过户完，我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同，2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上，因一直未确认是否合作，我们也未开票，现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入，并计入我们公司财务报表里出具审计报告，我想问下老师这种情况可以这么操作吗？对我们公司财务及报税这款块有多大影响？因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字？会对我个人有什么影响吗？