演示账套

Q

老师，我们收到一张负数发票，然后抵扣的时候没有这张票，那我申报的时候这张票怎么用呢，怎么填

2022-05-09 11:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-09 11:05

你好不用管，收到发票时再处理

齐红老师解答 2022-05-09 11:06

实际收到这张发票了吗？做原来负数分录处理就行

快账用户1308 追问 2022-05-09 11:06

我已经收到了啊。发票在我这里、这张票我已经做账了的

快账用户1308 追问 2022-05-09 11:07

但是我报税的时候怎么把这个进项减掉啊。不然我账和实际报的税合不上

齐红老师解答 2022-05-09 11:17

你好原来这张发票抵扣过了吗抵扣了就填写表二进项转出处理

快账用户1308 追问 2022-05-09 11:18

填哪个位置。老师

填哪个位置。老师

齐红老师解答 2022-05-09 11:25

20行红字发票的那行里

快账用户1308 追问 2022-05-09 11:26

好的。我想问下。如果这张票没有抵扣，又怎么处理呢

齐红老师解答 2022-05-09 11:40

你好直接负数分录就可以了

你好不用管，收到发票时再处理

2022-05-09

是暂时不抵扣，还是以后都不抵扣了

2023-10-10

可以的，借应交税费、应交增值税进项贷利润分配，未分配利润汇算清缴，需要纳税调增，调增的是税额的那一部分。

2024-02-21

这种的话如果不确定认证的话，你就先做管理费用价税合计，然后如果后期抵扣的话再转出来

2023-11-07

你好，这个你自己填入进项转出就可以了。

2025-09-11

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