老师，我们收到一张负数发票，然后抵扣的时候没有这张票，那我申报的时候这张票怎么用呢，怎么填
你好 不用管，收到发票时再处理
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老师，我想问问，9月份的我们开出的，客户在9月份抵扣了，然后客户开了负数发票给我们，我们已经打印发票出来了，那我申报增值税的时候，这张负数发票也要填入销项发票里面吗？
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老师，我们收到一张负数发票，然后抵扣的时候没有这张票，那我申报的时候这张票怎么用呢，怎么填
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实际收到这张发票了吗 ？做原来负数 分录 处理就行
我已经收到了啊。发票在我这里、这张票我已经做账了的
但是我报税的时候怎么把这个进项减掉啊。不然我账和实际报的税合不上
你好 原来 这张发票抵扣过了吗 抵扣了就填写表二进项转出处理
填哪个位置。老师
20行红字发票的那行里
好的。我想问下。如果这张票没有抵扣，又怎么处理呢
你好 直接负数 分录 就可以了