老师，我们收到一张负数发票，然后抵扣的时候没有这张票，那我申报的时候这张票怎么用呢，怎么填
你好 不用管，收到发票时再处理
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Q
老师，我想问问，9月份的我们开出的，客户在9月份抵扣了，然后客户开了负数发票给我们，我们已经打印发票出来了，那我申报增值税的时候，这张负数发票也要填入销项发票里面吗？
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老师，你好！我公司收到了一张负数的专票，此张票的正数发票在以前我已经进行抵扣了，现在这张负数的我也进项税转出了，请问在抵扣勾选的时候。这张负数发票还用做什么处理吗
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老师，我们收到一张负数发票，然后抵扣的时候没有这张票，那我申报的时候这张票怎么用呢，怎么填
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老师你好，收到4张进项发票，有一张不抵扣，有三张抵扣，那申报增值税的时候怎样申报呢？不抵扣这张发票在附表2怎么申报
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实际收到这张发票了吗 ？做原来负数 分录 处理就行
我已经收到了啊。发票在我这里、这张票我已经做账了的
但是我报税的时候怎么把这个进项减掉啊。不然我账和实际报的税合不上
你好 原来 这张发票抵扣过了吗 抵扣了就填写表二进项转出处理
填哪个位置。老师
20行红字发票的那行里
好的。我想问下。如果这张票没有抵扣，又怎么处理呢
你好 直接负数 分录 就可以了