Q
老师你好，收到4张进项发票，有一张不抵扣，有三张抵扣，那申报增值税的时候怎样申报呢？不抵扣这张发票在附表2怎么申报
2023-10-10 16:48
2023-10-10 16:50
是暂时不抵扣，还是以后都不抵扣了
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因为法人用公司的名义去买月饼，是属于是个人的消费，所以这样发票我就不抵扣了，已经勾选了，不抵扣
附表二，可按进项填写，同时填写进项转出
这种发票可以抵扣吗
不可以抵扣的，属于个人消费
我写这个金额在26栏27吗？那35来我要改这个增值税的进项税额数据吗
发票做勾选，进项填写
那我填在26栏27栏那35栏，我要改这个4张的进项发票数据吗？还是只填一张不抵扣发票数据
进项是系统自动带出来的，3份。平台按不抵扣勾选处理了，进项转出不用填写数据了，进项按3份的金额填写。账上直接按价税合计金额处理