演示账套

Q

老师你好，收到4张进项发票，有一张不抵扣，有三张抵扣，那申报增值税的时候怎样申报呢？不抵扣这张发票在附表2怎么申报

2023-10-10 16:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-10 16:50

是暂时不抵扣，还是以后都不抵扣了

快账用户8596 追问 2023-10-10 16:54

因为法人用公司的名义去买月饼，是属于是个人的消费，所以这样发票我就不抵扣了，已经勾选了，不抵扣

因为法人用公司的名义去买月饼，是属于是个人的消费，所以这样发票我就不抵扣了，已经勾选了，不抵扣

齐红老师解答 2023-10-10 17:00

附表二，可按进项填写，同时填写进项转出

快账用户8596 追问 2023-10-10 17:09

这种发票可以抵扣吗

这种发票可以抵扣吗

齐红老师解答 2023-10-10 17:14

不可以抵扣的，属于个人消费

快账用户8596 追问 2023-10-10 17:15

我写这个金额在26栏27吗？那35来我要改这个增值税的进项税额数据吗

我写这个金额在26栏27吗？那35来我要改这个增值税的进项税额数据吗

齐红老师解答 2023-10-10 17:22

发票做勾选，进项填写

快账用户8596 追问 2023-10-10 17:24

那我填在26栏27栏那35栏，我要改这个4张的进项发票数据吗？还是只填一张不抵扣发票数据

齐红老师解答 2023-10-10 17:33

进项是系统自动带出来的，3份。平台按不抵扣勾选处理了，进项转出不用填写数据了，进项按3份的金额填写。账上直接按价税合计金额处理

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