老师请问一下 我在收到这张专票时明确的知道这张专票不认证 不抵扣 那我收到这张专票时怎么做账呢？ 后期这张专票认证了抵扣了我又应该怎么做账？
这种的话如果不确定认证的话，你就先做管理费用价税合计，然后如果后期抵扣的话再转出来
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我公司收到的进项税专票去年发票已认证抵扣了，但这个月通知我们这张发票对方作废了，又从新开据了一张正确的发票给我们，这种情况怎么做分录，
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老师我的专票抵扣系统上一直挂着一张专票未抵扣。应该是对方开了，但是一直没有送来，后期好像这样发票也不需要了，一直没做账务处理。挂着的这张发票，我需不需要，认证抵扣了。怎么做
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老师，今天我认证专票时，发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票，但是我并没有收到这张专票，发票和抵扣联都没有，也未入账，我就没有勾选这张认证，把其他认证了，请问我是否需要把这张选择不抵扣，原因选 其他？然后提交就行了，账务上也不用处理？
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老师，我有一张住宿专票，6月认证的，6月做了账了，当时是图片打印做账的，老板一直不把那张纸质发票寄来，后面7月份又收到了这张纸质专票，这时这张发票我可以粘到7月凭证后面，做个说明一下：此张发票6月已做账，发票7月到，可以吗？还是怎么处理这张发票呢
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老师，我们收到有一张专票，已经认证抵扣而且交完税了，今天又退回这张票了，那我是下月做进项抵扣还是本月该报表呢？谢谢
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企业在会计期末将所有外币货币性账户按期末即期汇率进行调整时而产生的汇兑损益是（)。交易损益折算损益调整损益兑换损益
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是确定不认证，分录怎么处理？
解管理费用价税，合计金额带银行存款
可不可以进待抵扣呢？抵扣的时候再从待抵扣里面冲销项呢？
你不是说确定不抵扣了吗？
是这个月不抵扣 后面有的话要抵
那你就说带认证进项税额
那十月怎么做账务处理呢？
借 管理费用 应交税费 待认证进项税额 贷 应付账款