老师请问一下 我在收到这张专票时明确的知道这张专票不认证 不抵扣 那我收到这张专票时怎么做账呢？ 后期这张专票认证了抵扣了我又应该怎么做账？
这种的话如果不确定认证的话，你就先做管理费用价税合计，然后如果后期抵扣的话再转出来
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我公司收到的进项税专票去年发票已认证抵扣了，但这个月通知我们这张发票对方作废了，又从新开据了一张正确的发票给我们，这种情况怎么做分录，
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老师我的专票抵扣系统上一直挂着一张专票未抵扣。应该是对方开了，但是一直没有送来，后期好像这样发票也不需要了，一直没做账务处理。挂着的这张发票，我需不需要，认证抵扣了。怎么做
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老师，今天我认证专票时，发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票，但是我并没有收到这张专票，发票和抵扣联都没有，也未入账，我就没有勾选这张认证，把其他认证了，请问我是否需要把这张选择不抵扣，原因选 其他？然后提交就行了，账务上也不用处理？
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老师，我有一张住宿专票，6月认证的，6月做了账了，当时是图片打印做账的，老板一直不把那张纸质发票寄来，后面7月份又收到了这张纸质专票，这时这张发票我可以粘到7月凭证后面，做个说明一下：此张发票6月已做账，发票7月到，可以吗？还是怎么处理这张发票呢
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老师，我们收到有一张专票，已经认证抵扣而且交完税了，今天又退回这张票了，那我是下月做进项抵扣还是本月该报表呢？谢谢
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是确定不认证，分录怎么处理？
解管理费用价税，合计金额带银行存款
可不可以进待抵扣呢？抵扣的时候再从待抵扣里面冲销项呢？
你不是说确定不抵扣了吗？
是这个月不抵扣 后面有的话要抵
那你就说带认证进项税额
那十月怎么做账务处理呢？
借 管理费用 应交税费 待认证进项税额 贷 应付账款