老师请问一下 我在收到这张专票时明确的知道这张专票不认证 不抵扣 那我收到这张专票时怎么做账呢？ 后期这张专票认证了抵扣了我又应该怎么做账？
这种的话如果不确定认证的话，你就先做管理费用价税合计，然后如果后期抵扣的话再转出来
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老师，今天我认证专票时，发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票，但是我并没有收到这张专票，发票和抵扣联都没有，也未入账，我就没有勾选这张认证，把其他认证了，请问我是否需要把这张选择不抵扣，原因选 其他？然后提交就行了，账务上也不用处理？
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老师，我有一张住宿专票，6月认证的，6月做了账了，当时是图片打印做账的，老板一直不把那张纸质发票寄来，后面7月份又收到了这张纸质专票，这时这张发票我可以粘到7月凭证后面，做个说明一下：此张发票6月已做账，发票7月到，可以吗？还是怎么处理这张发票呢
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老师，我们收到有一张专票，已经认证抵扣而且交完税了，今天又退回这张票了，那我是下月做进项抵扣还是本月该报表呢？谢谢
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老师，2021年公司收到一张专票并认证抵扣了，今年税务局给了一个跟票管的通知，说这张发票有问题，我该怎么处理
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老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣，但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本，贷方应付账款了，我8月再把这张重新抵扣，那我要怎么做账呢
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老师，请问一下，我们是小规模企业，给别的企业代工的，赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票，代账公司没有红冲，也没有做账，今年公司把账收回来自己做账了，重新补录2025年的凭证，发现了代账公司多开的这账加工费发票，且增值税已经在2025年度申报了，我们在重新录入凭证的时候，要怎么处理这张发票，挂什么科目呢
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有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
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注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
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是确定不认证，分录怎么处理？
解管理费用价税，合计金额带银行存款
可不可以进待抵扣呢？抵扣的时候再从待抵扣里面冲销项呢？
你不是说确定不抵扣了吗？
是这个月不抵扣 后面有的话要抵
那你就说带认证进项税额
那十月怎么做账务处理呢？
借 管理费用 应交税费 待认证进项税额 贷 应付账款