Q
应补交的企业所得税是多少
2022-05-09 18:00
2022-05-09 18:30
1国债利息免税，纳税调减10
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2.公益性捐赠扣除限额250*0.12=30 纳税调增50-30+20=40
3广告费扣除限额1000*15%=150调增35 回扣纳税调增5
业务招待费扣除12.5*0.6=7.5 1000*0.005=5纳税调增12.5-5=7.5 研发加计扣除75%纳税调减37.5
4借款利息纳税调增48-530*0.06=16.2
5确认营业外收入纳税调增45
应纳税所得额的计算是 250-10+40+35+5+7.5-37.5+16.2+45=351.2 应交所得税351.2*0.25=87.8 补交87.8-50=37.8