同学您好。年报中高新技术企业优惠表和研发费用加计扣除的研发费用总金额需要保持一致的。现在税务系统监控严格,包括三年后你重新申请高新技术企业,又要相对应核对你前三年的研发费用加计扣除表。所以两张表要保持一致。 如果不一致看是哪个地方存在差异,根据实际开支进行调整。 其他费用那一栏两者的扣除比例都一般是不超过研发总费用的10%。有个上限。高新技术企业优惠表的填写目的主要是高新技术企业资质自颁发高新证书之日起算起,有效期为3年,但是要求高新企业每一年都符合高新认定条件,对企业是否每一年符合高新认定条件进行监测。

老师您好,两个问题请假,一,那个啥百分175加计扣除,比如某企业税前利润是500万,本年用于研发的费用为300万,要交多少企业所得税计算步骤?二,普通企业有没有加计扣除一说,高新企业和普通企业一样的扣除比例吗?
老师您好,请问企业所得税年报,研发费用加计扣除优惠表中第33行,差旅费会议费算入加计扣除费用里面的吗?我计算了一下允许扣除的研发费用合计是不包括其他相关费用的呢
老师,就是我在调整高新的报表有一项问的是研发费用加计扣除所得税减免,一个是享受高新技术企业所得税减免,这两个金额怎么算出来,今年利润总额是600万,研发费用是510万
老师您好,请问企业所得税年报研发加计扣除那张表上,经限额调整后的其他相关费用是怎么算出来的?是什么比例
老师您好,请问年报中,高新技术企业优惠表和研发费用加计扣除那张表的研发费用总金额必须一致吗?假设不一致的话,那么两个表其他费用那一栏的扣除比例分别是多少
老师,甲公司从乙食品厂购买挂面,多少袋入库单与送货单一致,但是发票按公斤开的,与入库单按包入的,换算成公斤不一致,发票开的金额是对的可以吗?
老师,我们公司由于流动资产紧张,因些想从个人处融资,个人入股形式投资,老板想溢价让个人投入,请问这个溢价投入及个人占比应该怎么算
8月份出差外地,住宿费是11月开的,还能入账吗
老师,什么叫金蝶ERP软件
通讯设备苹果手机能做办公费吗,开的专票
一个个体工商户注销,在一网通办结后还要拿什么材料才证明注销成功?
老师,您好,2025年1产生的费用,但是没收到发票,汇算清缴的时候纳税调增,然后2026年收到发票了,我需要更改2025年的什么报表?以及这张发票做到2026年还是2025年里?
老师,请问用知识产权实缴,需要怎么做呢?
通行费普票可以抵扣吗?
老师,税务要求商贸公司既销售蔬菜又销售其他商品的,蔬菜收入要单独立账,我在账套里怎样建科目才能解决这个问题呢?
可是为什么填报两张表其他那一栏数据是一样的,但是允许抵扣的就不一样了呢
同学您好,其他费用那一栏两者的扣除比例都一般是不超过研发总费用的10%。允许抵扣没有不一样呢。
可是我这确实两个允许扣的不一样,您看这两张图
两个数都是系统自己算出来的
同学,你能把整个页面的费用数据截图给我看一下吗