同学您好。年报中高新技术企业优惠表和研发费用加计扣除的研发费用总金额需要保持一致的。现在税务系统监控严格,包括三年后你重新申请高新技术企业,又要相对应核对你前三年的研发费用加计扣除表。所以两张表要保持一致。 如果不一致看是哪个地方存在差异,根据实际开支进行调整。 其他费用那一栏两者的扣除比例都一般是不超过研发总费用的10%。有个上限。高新技术企业优惠表的填写目的主要是高新技术企业资质自颁发高新证书之日起算起,有效期为3年,但是要求高新企业每一年都符合高新认定条件,对企业是否每一年符合高新认定条件进行监测。

老师您好,两个问题请假,一,那个啥百分175加计扣除,比如某企业税前利润是500万,本年用于研发的费用为300万,要交多少企业所得税计算步骤?二,普通企业有没有加计扣除一说,高新企业和普通企业一样的扣除比例吗?
老师您好,请问企业所得税年报,研发费用加计扣除优惠表中第33行,差旅费会议费算入加计扣除费用里面的吗?我计算了一下允许扣除的研发费用合计是不包括其他相关费用的呢
老师,就是我在调整高新的报表有一项问的是研发费用加计扣除所得税减免,一个是享受高新技术企业所得税减免,这两个金额怎么算出来,今年利润总额是600万,研发费用是510万
老师您好,请问企业所得税年报研发加计扣除那张表上,经限额调整后的其他相关费用是怎么算出来的?是什么比例
老师您好,请问年报中,高新技术企业优惠表和研发费用加计扣除那张表的研发费用总金额必须一致吗?假设不一致的话,那么两个表其他费用那一栏的扣除比例分别是多少
请问年终奖必须要交社保吗
9月开出10-11月租金发票,我可以10月直接将10-11月租金计入费用吗
老师好,小规模纳税人企业所得税季报研发费加计扣除怎么不能填写?第一.二季度都申报了研发费加计扣除,是哪里操作问题?
老师,请问一下财务办公用WINDOWS 10好还是window 11好(董孝彬老师)
老师,小规模3%减按1%征收在电子税务局中填列在3%还是1%的位置?
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
可是为什么填报两张表其他那一栏数据是一样的,但是允许抵扣的就不一样了呢
同学您好,其他费用那一栏两者的扣除比例都一般是不超过研发总费用的10%。允许抵扣没有不一样呢。
可是我这确实两个允许扣的不一样,您看这两张图
两个数都是系统自己算出来的
同学,你能把整个页面的费用数据截图给我看一下吗