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Q

去年有一笔应计入固定资产的，错误入了成本，现在调账怎么调

2022-05-10 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-10 10:10

你好，去年有一笔应计入固定资产的，错误入了成本，现在的调整分录是借：固定资产贷：以前年度损益调整

快账用户8368 追问 2022-05-10 10:13

汇算清缴费用调增吗，资产情况呢

齐红老师解答 2022-05-10 10:14

你好，按调整之后的数据，做费用，固定资产的填写就是了

快账用户8368 追问 2022-05-10 10:22

汇算清缴中的资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表需要把这笔固定资产的数额填写吗

齐红老师解答 2022-05-10 10:28

你好，是的，需要做相应的填写

快账用户8368 追问 2022-05-10 10:37

账载金额（1资产原值，2本年折旧摊销额，3累计折旧摊销额），税收金额（4资产计税基础，5税收折旧摊销的，6享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧摊销的，7加速折旧摊销统计额，8累计折旧摊销额），9纳税调整金额，这笔固定资产的金额填写在哪个明显下呢

齐红老师解答 2022-05-10 10:42

你好，填写在账载金额原值，本年折旧，累计折旧栏次税收金额的计税基础，本年折旧，累计折旧栏次

快账用户8368 追问 2022-05-10 10:43

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-10 10:47

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，去年有一笔应计入固定资产的，错误入了成本，现在的调整分录是借：固定资产贷：以前年度损益调整

2022-05-10

做主营业务成本下面吗，借固定资产贷以前年度损益调整-主营业务成本，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，之前没有折旧做借以前年度损益调整，贷累计折旧，借未分配利润贷以前年度损益调整

2020-12-24

你得先调账，然后按正确的财务报表申报

2022-05-05

用以前年度损益调整替代损益类科目调整

2024-05-07

你好，根据你的描述，现在的调整分录是借：固定资产贷：生产成本

2022-01-10

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