小规模公司，比如一年11个月都没有开票，后面一个月结账，在12月一次性开了将近500万的发票，那么增值税这块怎么缴纳，是全额缴纳吗？
你好； 那么 你们会全额缴纳的； 你是22年的业务是吗？
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您好老师，请问小规模公司季度报增值税的，如果第一季度的第一个月开超了45万，后又发生销货退回，在次月红冲了，这样第一个月是否要全额缴纳增值税
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小规模公司，比如一年11个月都没有开票，后面一个月结账，在12月一次性开了将近500万的发票，那么增值税这块怎么缴纳，是全额缴纳吗？
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你好，请问小规模纳税人变一般纳税人的认定标准是连续活动12个月销售额不超过500万，如果我是2002年一月份第一次开的发票，到12月份达到400万，那么我2023年1月2月都没有销售额，这个3月份再开发票超过100多万，会变成一般纳税人吗？
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去年10，11月都是小规模，11月开了一张5万的销项票，12月中旬升为一般纳税人，没开票，增值税报好了，请问这个企业所得税怎么填报啊
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老师，有个问题，比如公司是小规模，这个月有无票收入，按照专票3%缴纳增值税了，下个月开票了，那税控系统里面下个季度就应该再缴纳一次这个税款，怎么能在申报增值税那个表里提现我这个季度已经缴纳税款了呢？
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您好老师，这样，我在人力资源公司上班，现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同，按13个点收服务费，现在我们在结算的时候，甲方会计说我们重复收费，他说100万是含税的，计算服务费的时候要价税分离，按分离后的计算服务费，说审计说的，我就奇怪了，审计不是应该按合同价格来核算吗？！而且我们是按100万来开票的啊，缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀！怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算，不存在重复收费啊，审计不是按合同金额和票据来审计的呀，是吧，我都无语了，我就问问老师，我要怎么说
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老师，我想问一个问题，就是我老板在这2026年三月份开始让我去补2025年第三季度的增值税，当时还是小规模纳税人要补缴450多万的收入，但是是电商收入是要免税申报的，然后第四季度也要补报400多万的收入也按照小规模的标准去补的，但是呢，我在补的过程中他就跳出来说要选择按照小规模纳税人继续申报，还是要登记为一般纳税人我选择登记成为一般纳税人生效日期是从2026年1月1日开始的，但是我2025年第三季度跟第四季度的增值税还没有补报完，我这样的话会被需要补缴13%的增值税吗？在深圳这边，我怕如果突然要不叫的话，老板受不了会不会被要求赔偿税款。
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老师，我有个问题想请教一下您，就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万，其中开专票20万，这个增值税普票要交吗，附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
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是的2022年的业务
你好； 22年的业务 ； 你小规模4.1号开始是3%税率对应是做 免税的； 你先要区分下 1-3月的业务 和4月之后的 ；才能判断怎么缴纳增值税的
1到3️没有开发票
你好； 没有发生 ； 那么你 4-12月 都是3%税率的 都是按免税开票 ； 不超过500万都是可以免税的
那要是超过500万怎么缴纳
你好；超过了 那么你们就得全额缴纳增值税
超过是按一般纳税人税率交吗？还是按百分之三的交
你好；是的。超过了部分按一般纳税人税率 ； 没有超过部分按小规模
那比如12月份一次性开了520万的发票，可是还没升成一般纳税人呢，超过的20万那部分开票的税率意思就要选择一般纳税人税率吗
你好 ； 那 税务局会找你们的； 你们主动去变更一般纳税人或者是 税务局通知你们哈