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去年10，11月都是小规模，11月开了一张5万的销项票，12月中旬升为一般纳税人，没开票，增值税报好了，请问这个企业所得税怎么填报啊
2023-01-14 15:10
2023-01-14 15:14
你好，企业所得税填写的是本年累计的，这个不影响一到12月份的数据
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您好，老师。请教一个问题，企业是小规模，开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票，现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5，那现在增值季度申报该怎么填？11月和12月的发票误开5点的，现在又该怎么做？是重开发票吗？
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老师，小规模纳税人在7月开了一张专票，8月红冲了，没有在开票，8️从小规模变成了一般纳税人，请问我这个月报8月份得一般纳税人增值税申报表怎么填呢？系统带出来的数据是负数
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老师好，请问小规模纳税人，10月9日开普票5742.57，10月20日升成一般纳税人了，10月25日开专票35万，但是专票都作废了，现在11月报增值税怎么报呢？升成一般纳税人之前的电子普票5742.27，还免税吗？怎么申报？
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老师好，如果一家小规模在2021年12月注册的，到2022年7月底一直没有销售过东西，商贸企业哈，到8月是开票一百多万了，9月开票一百多万，如果是10月不开票，到11月又开一百多万，12月也开票，这几个开票月加起来有五百万，但是中间断了一个月的10月没开票。这种是要升为一般纳税人还是不升啊？
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去年10，11月都是小规模，11月开了一张5万的销项票，12月中旬升为一般纳税人，没开票，增值税报好了，请问这个企业所得税怎么填报啊
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