您好,可以补计提,需要修改报表

老师好,请问小规模企业去年的房租,水电,电话费未计提做帐,今年可以补做吗,还是要改去年报表重做呢
你好,请问河南省电子税务局上企业所得税年度报表需要填写吗?我们公司今年1月份做的税种认定,打电话给税务局说今年不用做去年的汇算清缴,但是我刚刚在电子税务局可以打开那个年度报表。
老师:请问去年四季度的附加税多计提了,然后在今年一季度冲销了多计提的部分,年报上本年累计金额要更改吗?还是说用12月份年末数据?我是小规模,小企业会计准则,没有用以前年度损益调整科目,我在今年一季度更正了,把去年多计提的附加税做到了利润分配–未分配利润的贷方,请问年报上面还是要更正吗?
个体户,2022开了108万的发票,成本为100万左右,,其中含进货成本,还有老板2个人的社保费用, 今天税务打电话说成本利润不符合申报,让把不属于2022年的成本费用发票剔除去,重新申报,请问老师,1⃣️税务这块:社保费用应当剔除,不合理的发票剔除,直接申报吗,还需要把去年的记账也改一下吗? 2⃣️这个月更改去年的汇算清缴申报表,我去年的帐怎么处理呢,改去年的分录吗,,针对去年的汇算清缴改数据,今年做到8月份的,有帐吗
老师,请问小规模纳税人(小企业会计准则)去年卖车3000元,今年税务局今年发现说卖便宜了,要求补交9250收入的税。请问我这里分录哪里需要改?小企业会计准则没有以前年度损益调整,年的主营业务收入,税金及附加做成什么科目呢? 贷:本年利润改成利润分配是吗? 账是补做去年的吗?
请问用公司账户买银行的理财产品怎么做账
卖荔枝,需要许可证吗,经营范围具体写什么
25年的已经弄完了,是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初,,想着25年末调成一样的,现在要一样,只能改4季度的报表和企税,再按季度的申报年度的,之前账目还没弄完,已经申报过了,现在修改,数据大幅度变动,会引发预警,还有其他的风险小的方法吗?
请问管理费用-离职经济补偿金,填在企业所得税年报中哪里(小微企业),没有期间费用表
个体工商户在哪里开发票
老师,您好,提额的话只需要购买方在电子税务局点确认,销售方不用确认,只提交就行是不
老师,请问我一个报关里面,有一个品,那一个品的名字相同,分别找两个供应商拿货,然后两个供应商一个是北京的,一个是广东的,请问他们能合在同一列里面报关吗?货源地不同。品名需不需要分开列出?
个税入公司账没有发给个人,我司是一般纳税人,这个也挂营业外收入吗
公司注销公司备案章要不要缴销
老师,2025年3月份暂估的原材料,在2026年3月冲暂估,然后在重新暂估,这样2025年的是否可以税前扣除(企业所得税)
老师请看下这个图片,可以这样做吗
您好,应当不可以,不符合权责发生制